《通用税务数据采软件》操作流程说明(适用于纳税人).docVIP

通用税务数据采集软件 2006所得税和财务报表申报流程 2006.12 目录 操作流程 3 安装软件 4 登录系统 5 启动程序 5 主界面 5 基本信息录入 6 登记表填写 6 税种选择 8 注册激活 10 纳税人基本信息激活 10 注册激活 11 设置默认使用的报表 11 创建报表并录入数据 13 创建报表 13 选择报表 13 报表编辑 14 报表保存 16 报表审核 17 报表申报 17 数据申报向导 17 加密保存申报文件 20 查看加密申报文件 21 打印报表 22 操作流程 使用如下流程完成2006所得税和财务报表的申报： 安装软件 登录系统 基本信息录入 注册激活 设置默认使用的报表 创建报表并录入数据 报表申报 打印报表 安装软件 运行《通用税务数据采集软件》的安装程序，根据提示完成安装。 登录系统 注意：使用采集软件前，请修改屏幕字体尺寸为正常尺寸（96DPI）。 启动程序 点击“开始”菜单 中的“程序”，找到“税务通用数据采集系统”进入后点击“数据采集”，则打开了程序的登陆界面，如下图。 使用user或者admin用户登录系统（密码为空） 强烈建议用户第一次登录后修改自己的密码。 主界面 基本信息录入 登记表填写 点击主菜单的『基础信息』，然后选择『纳税人信息』，弹出下面的界面。 其中，2006年新增的登记表是：税务登记表（适用单位纳税人），税务登记表（适用个体经营），税务登记表（适用临时税务登记纳税人） ，纳税人应在如上三个登记表中根据情况选择一个登记表。 选中登记表后后点击『填表』按钮或双击列表中要填写的表名进入填表界面 登记表数据的录入可分两种情况 1.填写登记表 如果企业没有从税务局得到企业信息文件，请自己录入完整的企业信息，在填写完成后点击“保存”按钮，在弹出的“保存成功”的提示信息中点击“确定”即可。 注意：带*号的为必填项，不填写将无法保存。 如图（单位纳税人为例） 2.导入登记表 如果企业已经从税务局拿到自己的企业信息文件，使用导入功能直接导入企业信息，点击“文件”菜单里的“导入”或点击“导入”按钮，如图（以单位纳税人为例） 此时系统弹出对话框提示选择要导入文件的保存方式。 如果文件是加密存储在移动设备中，点击“是”，可在如下窗口中打开文件。 如果文件是非加密方式存储在磁盘中，点击“否”，可浏览磁盘上的文件。 税种选择 点击『税种登记表』页，根据企业情况在相应的税种前面打勾，进而再选择具体的类型和方式。选择完成后，点击页面下方的『保存』按钮。税种选择将影响纳税人缺省使用报表设置。 申报企业所得税和财务报表时，在企业所得税和财务报表前面打上勾，如下图： 选择『企业所得税』时，需要根据企业情况设置相应选项 税率类型： 应纳税所得额决定税率：填写申报表时系统根据企业的年应纳税所得额动态的计算适用税率 汇总企业固定税率 33% ：适用税率固定为33%，适用汇总纳税成员企业 优惠地区固定税率 15% ：适用税率固定为15%，适用经济特区、上海浦东新区低税率地区 其他税率：以上税率类型以外的类型。 企业类型： 一般企业：适用执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》的纳税人 金融企业：适用执行《金融企业会计制度》的纳税人 事业单位：适用执行《事业单位会计制度》的纳税人 工资核定方式： 非工效挂钩-全额扣除：适用非工效挂钩且工资费用扣除办法为“全额扣除”的企业 非工效挂钩-计税工资：适用非工效挂钩企业且工资费用扣除办法为“计税工资”的 工效挂钩：适用工效挂钩企业 汇总企业类别： 成员企业：适用汇总纳税成员企业 汇缴企业本级申报：适用汇缴企业本级申报 汇缴企业全辖申报：适用汇缴企业全辖申报 坏账核算方式： 备抵法：使用备抵法核销坏账的企业 直接冲销法：使用直接冲销法核销坏账的企业 选择『财务报表』时，需要选择申报类型：月报，季报，年报。 点击『保存』完成税种选择。 注册激活 基本信息录入完毕后需要激活系统才能继续下面的操作。 主菜单的『系统激活』项包括两种激活方式：『纳税人基本信息激活』和『注册激活』，纳税人应根据不同情况选择不同的激活方式： 如果当前纳税人的基本信息已经存在于税务接收软件系统中，则需要该纳税人通知税务机构将其基本信息导出后发回到纳税人处，此时纳税人选择『纳税人基本信息激活』；如果纳税人的基本信息不存在于税务机构所使用的接收系统中，则需要纳税人先填写相应的税务登记表，然后导出发给税务机构进行确认，待确认后税务机构将基本信息发回，此时纳税人再选择『纳税人基本信息激活』即可。 如果当前纳税人的所属的税务机构中不存在接收软件系统，则纳税人填写税务登记表后直接选择『注册激活』即可。 纳税人基本信息激活 选择『系统维护』菜