业务数据录入规(正式).docVIP

业务软件流程说明 业务单据流程 采购订单 采购收货（原材料、物料、产成品） 加工入库 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外销出库 采购订单 采购订单是所有的原材料和成品的采购收货和请款的前提。所以没有录入采购订单，财务不会付款。 采购订单规范格式如图： （一）导入单据流程 （二）单据数据录入 （三）单据的审核 单据录入完成后需要进行以下操作： 1.单击“请核” 表1-4 2.检查“选择审核路径”显示内容是否齐全，并修正主题内容 　　　注：所有软件中需要请核的单据，操作流程都一样，注意事项也相同： 　　　A　“主题”一定要填写清楚； 　　　B　“审核用户”一定要选择准确审核单据的审核人； 　　　C　　审核路径是否选择的与图示一致。 3.数据通过 4.单据的反审核 以下两种情况需要反审核： 如上图，如果单据颜色为红，说明审核未通过，需要反审核修改； 如果单据请核后发现错误，如果需要修改时，应该进行反审核。 具体的反审核流程如下： 综上所看，其他软件的单据反审核操作程序均与之相同。 5.单据导入有误 如果在导入“采购订单”，导入错误的单据时候，应该做如下操作： 外销出库、采购收货-物料 等需要单据导入的删除步骤同上。 采购收货 物料的采购收