永登县牙病防治所2015年度决算分析报告.docVIP

永登县牙病防治所2015年度决算分析报告 一、部门基本情况 永登县牙病防治所是我县唯一一所专业口腔保健医疗机构，承担着全县口腔卫生保健工作。现有业务用房434平方米，事业编制7人，目前从业人员7人，年平均7人，其中专业技术人员7人，专业技术人员占全员比为100%。人员结构合理。 二、部门预算执行情况分析 1、收入支出结构分析 2015年度牙所收入共计1942925元，其中财政补助收入1744138元，事业收入198787元，（如图表一所示）；本年总支出共计1898809.4元，其中：工资福利支出412668.28元，商品和服务支出1204283元，对个人和家庭补助支出281857.2元（如图表二所示）。 2、收入支出与预算对比分析 预决算差异如下表所示： 项目 财政 拨款 事业 收入 小计 工资福 利支出 商品服 务支出 对个人和家庭补助 其他资本性支出 小计 决算数 1744138 198787 1942925 412668 224283 281857 980000 1942925 预算数 576034 190000 766034 376034 198787 200000 766034 差额数 1168104 8787 1176891 36634 25496 81857 980000 143987 差异分析：通过上述表间数据对比可知，财政拨款决算数比预算多11768