机电类特种设备安、改造、维修单位鉴定评审记录表.doc

机电类特种设备施工单位许可条件现场鉴定评审报告 申请单位： 经申请单位确认的申请施工类别 设备种类 设备类型 施工类别 施工等级 限定参数 现场评审日期： 评审组成员名单： 姓名 所在评审机构或工作单位 评审组中职务 职称 签字 通报评审报告会申请单位参加成员名单 姓名 所在部门 职务 职称 签字 四川省特种设备安全管理协会 质量管理体系建立与运行考核评审项目记录表（一） 单位名称： 评审日期： 年 月 日 评审 项目 评审内容 评审要点 考核结果 评审结果 1．质量管理体系要求 质量手册 1.1企业应形成质量手册，质量方针和质量目标，并经过厂长（经理）批准。 1.2.1质量方针和质量目标应包括质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容。 1.2.2全体员工应了解企业的质量方针和质量目标。 1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上，应可测量，应与质量方针保持一致。 1.4质量手册应包括 a.质量体系的范围及合理性； b.为质量管理体系编制的程序文件或能其引用； c.质量管理体系过程间的相互作用的表述。 程序文件 1.5企业应建立以下程序文件 a.文件控制程序； b.记录控制程序； c.内部审核控制程序； d.不合格品控制程序； e.纠正措施控制程序； f.预防措施控制程序。 技术资料 1.6.1企业应明确采购、安装施工组织管理、改造维修管理、检验、安装和服务等过程； 1.6.2应有国家关于特种设备质量安全监督监察和法律法规文件、现行技术标准及有关产品使用说明书； 1.6.3有完整的安装、改造、维修保养工艺标准、检验规程、安装（改造）流程工艺文件和相应的管理制度，并已贯彻实施； 1.6.4各种文件签署、编制、审核、更改手续完备。 外协控制 1.7针对影响产品质量的外协过程，企业应明确对其实施控制的要求。 续上表 2．管理职责 组织机构、人员配置 2．1．1根据本单位的组织机构及相互关系，建立各职能部门的职责； 2．1．2应以文件形式明确企业机构及其职能分配； 2．1．3应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限； 2．1．4相关文件应经厂长（经理）批准。 管理者 2．2．1厂长（经理）应指定管理者代表。 2．2．2应以文件形式规定其职责和权限。（小型企业可授权由技术负责人履行管理者代表职责）。 2．3管理者代表应了解并履行其职责和权限。 岗位责任 2．4．1建立各级人员岗位责任制，其中包括主要负责人、管理者代表、技术负责人、质量检验人员、班组负责人、安全核查员、档案管理人员、仪器管理人员、工具装备管理人员。 2．5各岗位有着人员应了解其职责。 管理评审 2．6．1厂长（经理）应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系； 2．6．2评审结果应包括与体系有效性的改进和产品改进或资源需求的变化； 2．6．3应保存管理评审的记录。 3．文件 质量管理体系所要求的文件应予以控制 3．1文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。 3．2文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。 3．3文件更新应得到再次批准并按规定进行更新。 3．4应在使用处可获得适用文件的在效版本。 3．5文件应清晰、易于识别。 3．6作废文件应进行适当标识。 3．7外来文件应能得到识别，并控制其分发。 4．与安装、改造、维修相关的管理制度 管理制度 4．1企业应建立有关管理制度，其中包括：1。质量控制制度；2。验收资料归档管理制度；3。文明生产制度；4。技术管理制度；5。质量与安全考核制度；6。采购管理制度；7。施工管理制度；8。防护用品管理制度；9。奖惩制度等相关制度。 检验仪器设备管理 4．2．1安装、改造、维修设备、工具及计量器具、检验仪器应设专人专职或兼职统一进行管理。 4．2．2明确设备、工具、计量器具、检测仪器在购置、使用、维修、报废的程序。 4．2．3建立设备相关资料管理、维护保养、领用、停用、报废等制度。 4．2．4施工设备应有维修、领用、停用、报废等相关记录。 4．2．应建立计量器具和检测仪器相关资料（使用说明书、检定