关于加强对水利革发展政策落实情况监督检查方案.docVIP

关于开展水利改革发展政策措施落实情况监督检查工作方案 根据省、襄阳市2011年执法和效能监察工作安排意见，市纪委监察局决定对全市落实中央水利改革发展政策措施情况开展监督检查。具体检查工作方案如下： 一、监督检查范围 2011年立项、在建、竣工的水利建设工程项目。 二、监督检查内容 （一）监督检查工程项目规划、立项是否符合科学发展观的要求和国家规定。 （二）监督检查工程项目审批和建设程序是否依法合规，坚决防止部门把关不严、随意变通、简化程序甚至玩忽职守等行为。 （三）监督检查项目建设资金管理使用是否规范透明，确保资金管理使用科学合理、规范有效、公开透明，严防滞留、挤占、截留和挪用项目资金。 （四）监督检查工程建设质量是否安全合格，加强对工程建设单位资质以及项目和工程建设质量、安全、功能等方面的监督检查，坚决杜绝“豆腐渣”工程。 （五）检查国家机关及有关单位工作人员在项目建设过程中是否存在滥用职权、玩忽职守、拘私舞弊、索贿受贿等违纪违法问题，项目建设相关单位和人员是否存在其他违纪违法问题。 三、监督检查方式方法 （一）市水务局、市发改局、市财政局摸清2011年全市立项、在建、竣工的水利建设项目底数，建立项目台账。 （二）市水务局组织本系统内项目法人对照检查内容开展自查，并写出自查报告。 （三）组织检查组到被检查地方和单位的干部、群众了解情况；到项目招标投标地、工程建设项目施工地进行现场检查；查阅、复制有关文件、财务账薄、会议记录等资料。 （四）受理反映水利投资项目有关问题的来信来访。 四、监督检查时间 从2011年7月开始，至12月底结束。 五、检查组组成 分别从市水务局、市监察局、市发改局、市财政局、市国土资源局、市审计局各抽调一人，组成联合检查组。发改局负责检查项目立项、招投标环节，财政局负责检查项目资金管理使用和政府采购环节，市国土资源局负责土地使用环节，水务局负责工程质量和安全环节，审计局开展项目审计。 附：2011年水利建设项目监督检查情况记录表 中共宜城市纪委 宜城市监察局 2011年 6月23日 附一： 2011年水利建设项目监督检查情况记录表 项目基本情况 项目名称 项目类型 新建□ 续建□ 项目法人 是否扩大内需中央投资项目 是□ 否□ 项目状态 立项□在建□竣工□ 建设期限 开工时间 竣工时间 建设地点 建设规模 批复建设内容 投资完成情况 投资类别 批准数 实际到位数 投资完成数 总额 当年计划数 总额 当年到位数 总投资 中央投资 省级财政配套 省以下财政配套 自筹资金 其他资金 完成建设规模 项目结算 金额 检 查 内 容 类别 检查事项 查验材料（落实情况） 前期申报审批情况 1．项目规划、立项是否符合科学发展观的要求和中央规定。 2．是否严格执行国家有关的审批、核准、备案程序，是否严格履行可行性研究、初步设计等基本建设程序，审批手续是否完备齐全。 1．项目建议书及项目立项审批文件□ 2.环境影响报告书□ 3.选址意见□ 4.可行性研究报告□ 5.建设用地规划许可证□ 6.建设工程规划许可证□ 7.国有土地使用权证、矿业权审批文件和出让协议□ 8.初步设计审批文件□ 9.有关行业主管部门的审查审批意见□ 项目建设实施情况 是否按照要求的时限开工，项目投资完成情况是否符合进度要求。 是否严格按照批复的建设内容、规模和标准进行建设实施，是否严格执行土地、环保、节能、规划等方面的规定。 工程施工图审察合格书□ 有关部门开工令或建设工程施工许可证设计变更通知书□ 工程施工进度计划□ 工程施工日志□ 资金管理使用情况 1.地方财政配套资金是否及时足额到位，项目自筹资金及其他资金是否及时足额到位。 2.财政部门是否按照项目建设进度，及时足额拔付中央投资资金。 3.对中央投资资金是否专款专用，资金拔付和帐户管理等方面的内控机制是否健全，财务管理是否规范，财务支出是否依法合规。 4.是否严格执行项目投资预算，是否开展决算评审，是否出现投资超概算或投资规模失控的现象。项目能否充分发挥中央资金的投资效益。 1.发改局或项目主管部门下达投资计划的文件□ 2.财政部门下达建设资金预算的文件、资金到位情况有关凭证或材料□ 3.财务管理有关文件、工程财务收支财目和自查情况材