凤冈县2015年财政决算（草案）报告.docVIP

凤冈县2015年财政决算（草案）报告 编制情况说明 一、2015年公共财政预算收支决算情况 （一）财政收入决算 1.财政总收入完成情况 2015年，全县完成财政总收入61729万元，为年度预算的98.85%，比2014年（以下简称同比）增收6860万元，增长12.5%，税收收入占比88.87%，其中：县国税局完成财政总收入16979万元，为年度预算的100.47%，同比增加1888万元，增长12.51%；县地税局完成财政总收入39158万元，为年度预算的101%，同比增加5286万元，增长15.6%；县财政局完成财政总收入5592万元，为年度预算的82.89%，同比下降313万元，下降5.3%。 2.公共财政收入完成情况 2015年，全县完成公共财政收入32650万元。县国税局完成公共财政收入2178万元，同比增加227万元，增长11.63%。县地税局完成公共财政收入25344万元，同比增加3880万元，增长18.08%。县财政局完成公共财政收入5128万元，同比减少271万元，下降5.02%。 3.上级补助收入决算情况 2015年，上级补助收入182958万元，同比增加32014万元，增长21.21%，其中：一般性转移支付收入（财力）67437万元，同比增加6189万元，增长10.1%；一般性转移支付收入（专项）34526万元，同比增加9437万元，增长37.61%。专项转移支付收入80995万元，同比增加16389万元，增长25.37%。 4.地方政府债券转贷收入 2015年，全县完成地方政府债券转贷收入55593万元，同比增加555403万元，增长29159.47%。 （二）2015年财政支出决算情况。 2015年，全县共完成公共财政预算支出218112万元，比调整预算数增加8029万元，增长4.71%；同比增加39795万元，增长22.32%. 1.按支出项目分类 （1）个人经费81961万元（工资70225万元、失业保险146万元、住房公积金4363万元、医疗保险2307万元、工伤保险175万元、一次性奖励工资374万元、年终目标考核3889万元、村组干部报酬482万元）； （2）公用经费3917万元； （3）项目支出22244万元； （4）预备费692万元； （5）上级专款支出109298万元（含指定用途的一般转移支付收入安排的专项支出28303万元）。 2.按功能分类决算情况。 （1）一般公共服务支出20852万元，同比增加1734万元，增长9.07%； （2）公共安全支出7765万元，同比增加1205万元，增长18.37%； （3）教育支出56092万元，同比增加11861万元，增长26.82%； （4）科学技术支出1233万元，同比增加303万元，增长32.58%； （5）文化体育与传媒支出1802万元，同比增加462万元，增长34.48%； （6）社会保障和就业支出15109万元，同比增加105万元，增长0.7%； （7）医疗卫生支出29712万元，同比增加3534万元，增长13.5%； （9）环境保护支出6117万元，同比增加112万元，增长1.87%； （10）城乡社区事务支出2776万元，同比增加996万元，增长55.96%； （11）农林水事务支出36620万元，同比增加8281万元，增长29.22%； （12）交通运输支出1872万元，同比增加258万元，增长15.99%； （13）资源勘探电力信息等支出1472万元，同比减少214万元，下降12.69%； （14）商业服务业等支出784万元，同比增加165万元，增长26.66%； （15）金融支出15万元，同比增加10万元，增长200%； （16）国土资源气象等支出8001万元，同比增加6173万元，增长337.69%； （17）住房保障支出26986万元，同比增加4785万元，增长21.55%； （18）粮油物资储备管理支出585万元，同比增加356万元，增长155.46%； （19）债务付息支出98万元，上年无执行数。 （20）债务发行费用支出56万元，上年无执行数。 （19）其他支出165万元，同比减少485万元，下降74.62%。 （三）2015年财政收支决算平衡情况。 2015年，全县财政决算财力280857万元。其中：地方公共财政收入32650万元，上级转移性收入182958万元，政府债券转贷收入55593万元，上年结余（省批复）3051万元，调入资金6605万元。 2015年，全县财政决算支出总计280857万元。其中：公共财政支出218112万元，上解支出2588万元，债券还本支出55753万元，安排预算稳定调节基金4404万元。 2015决算财力280857万元，减去公共财政收入增量部分省集中15%(按50%返还测算)1638万