KJFZ.GS04.01监理管理流程-完成通过.docVIP

流程编号 KJFZ.GC.04.01 流程名称 项目监理管理流程 主责部门 工程部 主责岗位 目标编号 控制目标 流程步骤 风险点 控制活动 审计证据 操作现状 缺陷描述 改进建议 责任部门 责任岗位 风险点编号 风险点描述 控制点编号 控制点描述 控制类型 控制方式 T01 确保《项目监理规划》及《项目监理实施细则》合理可行。 S02 审议 R01 《项目监理规划》与项目要求不一致、不合理，难以执行；《项目监理实施细则》不够全面、不够合理、与实际情况不太符合，难以执行，可能导致项目实施过程中监理难以发挥其应有作用。 C01 工程部项目主管审议监理单位提交的《项目监理规划》及《项目监理实施细则》，主要关注： 1、监理规划是否与项目要求一致； 2、规划内容是否合理可行； 3、实施细则是否全面、合理、可行，符合实际情况。 事前 人工 《项目监理规划》《项目监理实施细则》 工程部 项目主管 S03 审批 C02 工程部部门经理审批经审议的《项目监理规划》及《项目监理实施细则》，主要关注： 1、监理规划是否与项目要求一致； 2、规划内容是否合理可行； 3、实施细则是否全面、合理、可行，符合实际情况； 4、是否根据项目主管审议意见进行修改，修改结果是否合理可行。 事前 人工 《项目监理规划》《项目监理实施细则》 工程部 部门经理 T02 确保《施工组织设计》合理可行。 S07 参加并审议 R02 《施工组织设计》在工期、质量、安全方面安排不够合理，存在漏洞，施工方案不够合理可行。 C03 工程部项目主管参加并审议《施工组织设计》，主要关注： 1、施工组织设计是否能够确保工期、质量、安全，且合理可行； 2、施工方案是否合理可行。 事前 人工 《施工组织设计》 工程部 项目主管 S08 核准备案 C04 工程部部门经理核准经审议的《施工组织设计》并备案，主要关注： 1、施工组织设计是否能够确保工期、质量、安全，且合理可行； 2、施工方案是否合理可行。 3、是否根据项目主管审议意见进行修改，修改结果是否合理可行。 事前 人工 《施工组织设计》 工程部 部门经理 流程编号 KJFZ.GC.04.01 流程名称 项目监理管理流程 主责部门 主责岗位 部门经理 目标编号 控制目标 流程步骤 风险点 控制活动 审计证据 操作现状 缺陷描述 改进建议 责任部门 责任岗位 风险点编号 风险点描述 控制点编号 控制点描述 控制类型 控制方式 T03 确保《工程进度报告》与实际情况一致；确保工期按时完成。 S11 参加并审议 R03 《工程进度报告》与实际情况不符，工期拖延没有及时发现或采取切实有效措施，可能导致整个工期拖延。 C05 工程部项目主管参加并审议《工程进度报告》，主要关注： 1、工程进度是否与实际情况相符； 2、工期是否与原计划一致； 事中 人工 《工程进度报告》 工程部 项目主管 S12 审查 C06 工程部部门经理审查经审议的《工程进度报告》，主要关注： 1、工程进度是否与实际情况相符； 2、工期是否与原计划一致； 3、对于发现的进度、工期问题，是否提出切实可行的调整意见。 事中 人工 《工程进度报告》 工程部 部门经理 S13 审批 C07 分管工程副总审批经部门经理审查的《工程进度报告》，主要关注： 1、工程进度是否与实际情况相符； 2、工期是否与原计划一致； 3、对于发现的进度、工期问题，是否提出切实可行的调整意见。 事中 人工 《工程进度报告》 分管领导 分管领导 T04 确保《施工现场协调会会议纪要》经参会人签字，确保工程进度、质量、安全等问题充分得到解决。 S15 审查会议纪要 R04 《施工现场协调会会议纪要》有未签字现象；未能充分发现工程进度、质量、安全问题，或未达成一致意见。 C08 项目主管审查《施工现场协调会会议纪要》，主要关注： 1、工程进度、质量、安全情况是否出现问题，是否在会议中达成一致意见； 2、参会人是否签字。 事中 人工 《施工现场协调会会议纪要》 工程部 项目主管 流程编号 KJFZ.GC.04.01 流程名称 项目监理管理流程 主责部门 工程部 主责岗位 分管领导 目标编号 控制目标 流程步骤 风险点 控制活动 审计证据 操作现状 缺陷描述 改进建议 责任部门 责任岗位 风险点编号 风险点描述 控制点编号 控制点描述 控制类型 控制方式 T05 确保工程进度、质量、安全符合合同约定，进度款付款时间与金额合理。 S18 审核工作量 R05 工程进度、质量、安全等条件不符合合同约定，可能导致超前或超额付款。 C09 工程