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环保记录控制程序 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年5月7日 实施日期 2013年5月7日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  环保记录控制程序 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/7 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  环保记录控制程序 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：9页  环保记录控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2006/05/30 / 系统文件新制定 5 A/0 / / / 批准： 审核： 编制： 1．0目的 为确保公司有害物质管理体系运作时所产生的所有记录得到有效控制,并便于查阅、追溯、特制订本程序。 2．0适用范围 本程序适用于公司有害物质管理体系活动所产生所有记录。 3．0定义 3．1环保记录：阐明所取得的环境管理结果或提供所完成活动的证据文件。 4．0职责 4．1文控中心 4．1．1负责各类空白表格（记录）的审批、统一编号、制/修订控制。 4．2各相关部门 4．2．1负责根据实际工作需要进行表格（记录）编制。 5．0运作程序 5．1表格制订控制 5．1．1文件发行并运行后，各相关部门在正式制订表格前，需填写《表格制/修订申请表》向文控中心提出申请，文控中心收到申请后进行审批，审批通过后进行统一编号及制订工作，各部门不得自行制订表格。 5．1．2表格的格式规定： A）表格编制时，全部使用统一的字体； B）表格的顶端为公司名称； C）紧接表格的顶端为表格的名称，表格名称的字号一定要大于公司名称的字号； D）若表格对外使用，应在表格顶端左上角标出公司的标志。 5．1．3表格的编号规定： □□─ □─ □□□─□□□─□ □ □A/0 例如:环境监查记录表编号为: CC-F-HSPP-001-001 A/0。 5．1．4表格的修订/更改 5．1．4．1各部门根据实际的需要皆可填写《表格制/修订申请单》更改相应的表格，必须考虑到表格的实际用途和可操作性，更改表格时，还必须权衡实际需要和现在表格的数量。 5．1．4．2表格的修订/更改依5.1.1的规定进行。 5．1．5表格的核准与生效 5．1．5．1表格制/修订完成后，文控中心经理/主管应对表格进行审核内容如下： A）表格名称与表格栏目/内容的适宜性； B）此份表格的必要性，有无其它类似表格可代替； C）清晰性、易读性； D）表格编号和版本/版次。 5．1．5．2表格审核完毕，文控中心应确定表格正式生效日期后，表格正本由文控中心保存，文控中心复印并分发各相关部门。到该表格的正式生产日期各使用部门才正式启用。 5．1．5．3如更改表格，同时宣布原旧版表格作