物资申购、采购验收流程.docVIP

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度流程 为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：　　一、订立采购计划，严格规范采购审批制度……1　　二、开具“入库单”,严格验收管理……2　　三、物资的出库领用管理规范……3　　四、物资的保管制度……4　　五、物资的监控管理……4　　一、订立采购计划，严格规范采购审批制度　　1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。　　2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。　　3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。　　4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添未有的物资必须由科室领导提出书面申请并写明原因，申