工程项目管理检查表(试行版).docVIP

工程项目管理标准化手册 检 查 用 表 （试行版） 中铁大桥局集团有限公司 编制时间：2010年10月 目 录 表1　质量管理检查表1（质量保证及内业资料） 1 表2　质量管理检查表2（外业） 4 表3　安全环保管理检查表1（内业） 6 表4　安全环保管理检查表2（外业） 9 表5　安全环保外业管理检查表3（专项施工） 11 表6　项目施工进度检查表 13 表7　成本管理检查表1（项目部） 14 表8　成本管理检查表2（项目分部） 16 表9　项目技术创新检查表 18 表10　施工组织设计、方案实施检查表 20 表11　项目机械设备管理检查表 22 表12　项目物资管理检查表1 24 表13　项目物资管理检查表2 26 表14　项目测量工作检查表 28 表15　工地试验室管理检查表 29 表16　项目财务管理检查表 31 表17　劳资管理检查表 33 表18　劳务管理检查表1（项目部） 35 表19　劳务管理检查表2（子/分公司） 37 表20　项目部培训管理检查表 39 表21　项目计划统计检查表 40 表22　项目档案管理检查表 42 表23　项目企业塑形检查表 43 表24　项目党群工作检查表 45 表25　项目贯标内审检查表 47 表26　项目内业资料检查表 50 表27　混凝土搅拌站检查表 52 表1　质量管理检查表1（质量保证及内业资料） 项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　质量负责人：　　　 　　　　　　年　月　日 职能部门：安全质量监察部　　　　　　　　　　检查人员： 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际得分 备注 1 组织机构及质量保证体系 （12分） 1 专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分； 2 　 　 　 2 技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分； 3 　 　 3 质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分； 5 　 　 4 无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分； 1 　 　 5 质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。 1 　 　 2 质量责任目标（6分） 6 未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分； 2 　 　 　 7 未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分； 2 　 　 8 质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分； 2 　 　 3 质量技术培训和交底（10分） 9 应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分； 2 　 　 　 10 未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分； 6 　 　 11 凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。 2 　 　 4 质量风险控制（3分） 12 无质量风险评估记录扣1分； 1 　 　 　 13 重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。 2 　 　 5 质量监督检查（5分） 14 项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分； 2 　 　 　 15 无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分； 2 　 　 16 未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。 1 　 　 续表1 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际得分 备注 6 质量检验 （8分） 17 加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项； 2 　 　 　 18 预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项； 3 　 　 19 未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分； 2 　 　 20 检验批验评不及时扣1分。 1 　 　 7 施工技术 （18分） 21 无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分； 1 　 　 　 22 桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分； 2 　 　 23 技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审