岗位廉政风险防控登记表.docVIP

岗位廉政风险点及廉政风险防控廉政风险点及廉政风险防控 单位名称（科部室）：办公室（盖章） 总责任人 赵英成 编号 风险 等级 潜在风险点 防范措施 责任人 监控人 1 一级 印章管理使用 按照《中铁十八局集团印章使用管理办法》，严格执行印章使用审批程序。 熊 蕾 赵英成 2 一级 对外接待 严格执行《中铁十八局集团第四工程有限公司机关经费管理办法》，先申请后招待，先计划后开支，控制标准，开支细节清楚明白。 赵英成 曹建忠 3 二级 招待烟酒采购、保管和发放 先申请后采购，货比三家，做到质优价廉；严格按领导审批后的申请单发放；健全账目、申请单、进货单，出入登记清楚明白。 肖 明 赵英成 4 二级 办公用品采购（包括电脑及其耗材、办公桌椅、文件柜等） 先申请后采购，货比三家，做到质优价廉；两人以上共同实施。 王星光 熊 蕾 赵英成 5 二级 职工食堂管理 健全账目，定期公布伙食费开支情况，接受群众监督。 陈柏松 赵英成 6 三级 车辆使用维修 按照《中铁十八局集团第四工程有限公司车辆管理暂行规定》，严格执行派车程序，按月核定单车油料费用，每月底按实际公里数核减控制；汽车维修先申请后维修，定点维修，统一结账。 刘海亮 赵英成 填表人签字： 赵英成 主管领导签字： 填表日期： 2012年 4 月 9