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ISO/TS16949部门实施计划 部门：设备管理部门 NO 工作内容 责任人 完成时间 对应表单 现行状况 1 整理好设备一览表 生产设备管理台帐 2 做好车间设备的标识 3 整理好设备保养计划表 4 整理好设备保养/维修记录 设备保养记录表设备故障修理单 5 整理好设备点检记录 设备点检卡 6 进行设备机台效率统计分析资料 设备事故报告单 7 整理好设备备件清单 备品备件计划表 8 整理好设备申购单 9 整理好设备验收记录 生产设备验收报告单 10 整理好设备封存（启用）记录 设备报废审批单 11 整理好设备操作规程/指导书 12 整理好设备的技术资料 13 建立重点设备的履历卡 生产设备履历表 ISO/TS16949部门实施计划 部门：生产部及车间(生产管理) NO 工作内容 责任人 完成时间 配合部门 现行状况 1 整理好生产计划 2 整理好生产日报表 3 整理好部门文件清单 4 进行特殊工序工艺参数记录（硫化工序） 5 作好生产现场的标识管理 6 作好生产现场的6S管理 7 确保生产现场各工序作业指导书到位 8 整理好车间有关不合格品的纠正和预防措施 9 编制生产应急计划 10 作好生产计划的完成情况监控记录 11 作好车间控制计划的应用 12 确保各岗位人员培训合格后上岗 ISO/TS16949部门实施计划 部门：企管办 NO 工作内容 责任人 完成时间 配合部门 现行状况 1.0 业务计划管理 1.1 编制2008年业务计划及3年的长期业务计划 各部门 1.2 整理好业务计划的评审会议纪要 各部门 1.3 作好2007－2008年业务计划目标的统计和分析 各部门 1.4 绘制业务计划完成情况趋势图 1.5 作好业务计划的受控管理 各部门 2.0 人力资源管理 2.1 整理好培训申请表 各部门 2.2 整理好年度培训计划 2.3 整理好培训记录 2.4 整理好培训效果考核评价资料 各部门 2.5 整理好各种培训证书和任命书 2.6 整理好各种员工培训档案及员工资料 3.0 质量目标管理 3.1 整理公司质量方针和质量目标并发放 各部门 3.2 整理各部门分质量目标 各部门 3.3 对质量目标每月进行统计分析并绘制趋势图 各部门 ISO/TS16949部门实施计划 部门：企管办 NO 工作内容 责任人 完成时间 配合部门 现行状况 4.0 文件管理 4.1 编制受控文件清单（内部、外部） 4.2 整理文件发放/回收登记资料 4.3 收集文件更改资料 4.4 收集外来文件评审资料 4.5 收集作废文件管理资料 4.6 整理文件借阅复制记录 5.0 管理评审辅助工作 5.1 管理评审计划 5.2 管理评审通知 5.3 收集管理评审输入资料 5.4 收集管理评审记录 5.5 管理评审报告 5.6 管理评审过程中的不合格项的整改资料 ISO/TS16949部门实施计划 部门：企管办 NO 工作内容 责任人 完成时间 配合部门 现行状况 6.0 持续改进 6.1 统计各部门的持续改进资料 各部门 6.2 进行各部门持续改进监控 各部门 7.0 员工激励管理 7.1 员工满意度评分规定 各部门 7.2 员工满意度调查 各部门 7.3 员工满意度分析 各部门 7.4 员工不满意的改进措施 各部门 ISO/TS16949部门实施计划 部门：销售 NO 工作内容 责任人 完成时间 配合部门 现行状况 1.0 与顾客有关的过程管理 1.1 合同台帐的整理 1.2 合同文本的整理 1.3 特殊合同评审资料的整理 1.4 口头（电话）合同的记录及评审资料的整理 1.5 合同完成情况的监控记录 1.6 合同更改和更改后的评审记录 2.0 顾客满意度管理 2.1 顾客满意度评分规定 2.2 顾客满意度调查资料的整理 2.3 顾客满意度的计算及分析报告 2.4 针对不满意采取的措施