岗位廉政风险点清单.docVIP

岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位：核算中心 填表日期：2012年3月20日 姓　 名 周伟 职务（岗位） 核算员 岗位职责 负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用； 负责各类货币资金的收缴及工程款的支付； 3、负责片区日常零星费用审核及报销； 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作； 5、负责责任成本费用发生的控制； 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作； 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作； 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况； 9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出； 10、负责片区核算资料档案管理工作； 11、完成企划部安排的其他工作。 潜　 在　 廉政　 风　 险 风 险 种 类 廉政风险主要内容和表现形式 个 人 自 查 互　? 查 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习 加强学习，提高能力 岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心，容易出错。 2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。 加强对核算工作的审核和监督，诚信务实。 业务流程 风 险 1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多，容易出错。 2、按责任主体归集成本