内部稽核控制程2of2.docVIP

文 件 修 定 变 更 履 历 表 版次 修 定 履 历 新出/修定日期 制作人 审 核 批 准 A/0 新建文件 陈璐 王德金 管理者代表 1.0.目的 规划与执行内部质量稽核，以查证质量活动及其有关结果是否与规划安排相符合，并确认这些规划事项是否有效执行，且适切地达成既定目标。 2.0.范围 凡公司质量系统运作有关的作业活动皆属于内部质量稽核范围。 3.0.定义 3.1. 质量制度 为达到质量经营的目的所建立的组织结构、职责、程序、过程及资源等相关规定。 3.2.稽核组长 指自公司内部各部门中所挑选出适当的人员，须经过良好的质量稽核训练，以主导质量稽核部门，并依规定程序及方法实施质量稽核活动的责任者。 4.0.权责 4.1.总裁 4.1.1.内部质量稽核计划的批准与宣告; 4.1.2.稽核性质、目标的设定与指派稽核组长; 4.1.3.组织成立稽核部门并确定稽核人员; 4.1.4.《不合格报告》结案核准。 4.2.稽核组长 4.2.1.拟订《稽核计划》和主导稽核的进行; 4.2