制程检验控制的程序A2.docVIP

制程检验控制程序 编制： 审核： 批准： 生效日期： 2009 年 7月 1日 版 本： 第A2版 页 次： 第1页 总 页 数： 共3页（包括封面） 制订日期 2009-6-30 制程检验控制程序 页 次 1/2 生效日期 2009-7-1 版 次 A2 制订部门 品保部 编 号 JF-QP-016 1.目的 及时发现品质异常，防止批量性不良产生，并为品质改善提供依据。 2.范围 适用于本公司所有产品生产之过程检验。 3.定义 品质异常：A 不良现象从没有发生过的。 B，不良率超过公司定界。C 不良现象一直发生，尚未找到根本处理措施。 4.作业内容 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单 1 生产部 品保部 1.1首件检验时机 1）新机型生产 2）机器、模具维修及设备参数调整后 3）换机型生产。 4）相关权责人员确定需要时 1.2首件产品由生产部制作并且经生产组长以上检查合格后交品保部现场IPQC。 1.3 IPQC按《检验标准》检验首件。 《首件检验记录表》 2 OK 品保部 生产部 2.1首件经品保部判定合格后方可继续生产。 2.2首件合格品需予标识，且由现场IPQC签名后，生产单位留作生产对照用。 2.3首件检查如有任何一项不合格，都不得继续生产。且须改善后重新送检，并由IPQC重新判定合格后才可生产。 3 NG OK 生产部 3.1生产作业人员应依据《作业指导书》样品进行自检和互检。 修 订 记 录 原版次 修订日期 修 订 内 容 核 准 审 核 制 订 A1 2009-06-30 根据ISO9001：2008进行修改 制订日期 2009-6-30 制程检验控制程序 页 次 2/2 生效日期 2009-7-1 版 次 A2 制订部门 品管部 编 号 JF-QP-016 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单 4 NG 生产部 品保部 在规定的检测工序如试火/测漏等，生产部人员需按《作业指导书》、样品等标准要求进行全检。IPQC/FQC随时监督执行状况 《工序检查记录表》 5 NG 品保部 5.1 IPQC依据《检验标准》，并依规定的时机、数量进行巡回抽样检查. 5.2 品管人员在巡回检验过程中发现不良,必须再次抽样确认,如仍有不良,需立即通知品保主管到现场处理,并开立厂内品质异常单,同时通知生产单位主管. 5.3 IPQC巡回时机为首件检验合格后,每隔1小时需巡验并记录一次.每次抽样数不低于5个. 5.4 品管人员需于产品之每板上贴上标签,并注明品名/机型/检验日期/检验状态及姓名 《巡检记录表》 6 品保部 6.1在巡回检查中发现之不良品按《不合格品管理程序》处理不合格品。 6..2 在全检过程中发现之不良品按《不合格品管理程序》处理不合格品。 7 品保部 7.1 IPQC需对巡检之状况作详实之记录. 7.2 品管应每周统计制程检验之品质状况。 《周报统计分析》 修 订 记 录 原版次 修订日期 修 订 内 容 核 准 审 核 制 订 A1 2009-06-30 根据ISO9001：2008进行修改 生 产 首件检验 标 识 记录 不合格品 巡回 检验 OK 全 检 自检和 互 检