2014环境因素危险源识别与评价程序.docVIP

环境因素/危险源识别与评价程序 1 目的 对公司范围内的环境因素/危险源进行识别，评价确定出重大环境因素/危险源，并就此制定相应的控制措施。 2 范围 适用于公司家用空调活动、产品、服务中环境因素/危险源的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 品质管理部：负责组织环境因素/危险源的识别与评价工作。 3.2 各相关部门：配合、参与环境因素/危险源的识别与评价工作。 3.3 管理者代表：负责批准《重大环境因素/危险源一览表》 。 4 工作流程 4.1 环境因素/危险源的识别： 4.1.1 品质管理部制定表格《环境因素/危险源识别与评价表》,并公布在 LOTUS 上以便相关部门使用。 4.1.2 各相关部门组织人员从其活动、产品和服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素/危险源，危险源识别时应考虑所有接近工作场所的人员（包括供方和参观者）的活动、工作场所的设施（包括其他组织提供的） ，填写《环境因素/危险源识别与评价表》,经部门主管审核后提交到品质管理部。 4.1.3 各部门在识别环境因素/危险源之前，应收集如下有关的信息： 4.1.3.1 环境因素： a) 向大气的排放； b) 向水体的排放； c) 向土地的排放； d) 能源使用； e) 原材料与自然资源的使用，废物和副产品； f) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等； g) 能量（如热、辐射、振动等）排放。 4.1.3.2 危险源： a) 能量释放； b) 有害物质； c) 故障； d) 人员失误； e) 管理缺陷； f) 环境。 4.1.4 在识别环境因素/危险源的过程中，应尽可能确定出每一个独立的单元，可以考虑以生 产工序、现场管理领域、设备等进行划分，全面地识别其环境因素/危险源。 4.1.5 在识别环境因素/危险源时，应考虑三种时态、三种状态、类型（表现形式） ： A、环境因素/危险源的 3 种状态： 正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境/健康安全问题。 异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境/健康安全问题。 紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、大规模泄露、台风、电击、雷击、停电、停水、地震、污水处理站出现故障等突发情况带来的环境/健康安全问题。 B、环境因素/危险源的 3 种时态： 过去：以往遗留的环境/健康安全问题或过去曾发生的环境/健康安全事故等。 现在：组织现有的、现存在的环境/健康安全问题。 将来：组织将来产生的环境/健康安全问题，如锅炉爆炸、组织内部发生火灾、新产品、新工艺改造可能带来的环境/健康安全问题。 C、环境因素的 7 种类型： 1) 大气污染：各类个别排放和无组织向大气排放之污染源造成的污染，无论其量多少； 2) 水体污染：向水体中排放有害或可能有害的液体（包括工业污水、生活污水）或半固态物质造成污染，无论其量多少； 3) 噪音污染：影响正常工作、休息、学习的声音，无论其声强大小； 4) 固废污染：生产建设、日常生活和其他活动中产生的固态或半固态物质造成的污染，无论其质量如何； 5) 消防安全：关系到公司的消防安全的因素； 6) 资源消耗：能源、原材料、其他自然资源的使用、消耗和浪费； 7) 其他：安全卫生、绿化环保、水土流失。 D、危险源的 6 种类型： 1)物理性因素：设备设施缺陷、防护缺陷、明火、运动物体/高温物资/低温物资危害、 电/噪声/振动/电辐射危害、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷； 2)化学性因素：易燃易爆物质、自燃物质、有毒物质、腐蚀性物质； 3)生物性因素：致病微生物、传染病媒介质、致害动物、致害植物； 4)生理和心理性因素：超负荷、从事禁忌作业、心理异常、生理缺陷； 5)行为性因素：指挥错误、操作错误、监护失误； 6)其它因素：根据 GB/T13861《生产过程中危险和有害因素分类与代码》 。 4.1.6 在识别环境因素/危险源时，应考虑公司所需的原材料、外协的供应商、工程合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素/危险源（对相关方的评价及施加影响详见《相关方控制程序》 ） 。 4.2 环境因素/危险源评价 4.2.1 品质管理部对收集回来的各部门《环境因素/危险源识别与评价表》进行初步审核，并相关部门和人员进行环境因素/危险源评价。 4.2.2 环境因素/危险源的评价采用 LEC 评价法，同时参考目前控制措施系数。 （即 D=LEC*目前控制措施系数，具体见附件：环境因素/危险源评价基准）对辨识出来的环境因素/危险源进行评价，并确定重大环境因素/危险源。 4.2.3 重大环境因素/危险源的登记 将评价后确