2014风险控制计划管理规定.docVIP

中国石油独山子石化 1000万吨／年炼油及120万吨／年乙烯改扩建工程 版本号:C 签发日期: 2007-01-11 HSE风险控制计划（CASE）管理规定 D200501 -PMT-HSE-PR –0057 版本号 签发或修改说明 制文人 日期 审核人 日期 批准人 日期 A 首次使用 王淼 2006-01-01 徐铁兵 2006-01-01 李法新 B 第一次修订 王淼 2006-08-01 徐铁兵 2006-08-01 李法新 C 第二次修订 王淼 2006-12-30 文件编制部门 : HSE管理部  HSE风险控制计划（CASE）管理规定 1 目的范围 本程序规定了HSE风险控制计划的编写、审批、实施和监督管理过程中的适用范围、编写单位、内容和格式等。 此规定适用于独山子工程建设指挥部及所有承包商。 2 定义 HSE风险控制计划（CASE）： 施工承包方为实现工程项目HSE目标的方案描述。 3 HSE管理 3.1 各类工程项目都必须按规定编制HSE风险控制计划。 3.2 抢险、救灾及突发事件处理等紧急情况下的作业可不编制例卷，但必须按照事先编制的应急预案，在确保安全的前提下组织相关作业，事后做好记录。 4 工程项目HSE风险控制计划的内容 4.1 项目基本情况 4.1.1 项目名称； 4.1.2 项目起止时间； 4.1.3 相关方:包括所在项目经理部、设计单位、施工单位和监理单位。 4.2 承包商基本情况描述 4.2.1 单位名称； 4.2.2 单位性质； 4.2.3 单位资质； 4.2.4 参与项目的人员情况和资质； 4.2.5 参与项目的设备设施情况； 4.2.6 HSE业绩。 4.3 HSE管理机构及岗位职责 4.3.1 项目安全生产第一责任人； 4.3.2 安全总监或监督； 4.3.3 HSE管理机构及人员配置； 4.3.4 岗位职责。 4.4 HSE设施完整性 4.4.1 HSE设施名称及数量； 4.4.2 设施的用途及完整性。 4.5 HSE承诺、目标和工作计划 4.5.1 HSE承诺； 4.5.2 项目将达到的HSE目标； 4.5.3 项目实施过程中的HSE工作计划。 4.6 HSE资源配置和相关保障 4.6.1 HSE人员配备情况； 4.6.2 HSE配套资金落实情况； 4.6.3 HSE物资（材料）质量。 4.7 员工能力评估和培训要求 4.7.1 适应所从事工作的身体能力：根据体检结果进行判断； 4.7.2 适应所从事工作的业务能力：根据持证情况和业务考核结果进行判断； 4.7.3 事故预防能力：包括HSE知识和安全技能； 4.7.4 紧急情况下处理、避险和自救互救能力：根据员工在应急演练中的表现和对应急预案的熟悉程度； 4.7.5 对员工的培训计划和要求。 4.8 重大HSE风险和控制措施 4.8.1 根据开工前的调查提出所在项目存在的健康、安全和环境风险、危害程度、风险源和导致事故的因素等； 4.8.2 根据风险制定风险控制措施。 4.9 重大HSE风险和控制措施 4.9.1 确定信息内外交流渠道、方式和负责人等； 4.9.2 确保所有HSE信息在承包商、项目指挥部和其他相关方之间顺利交流。 4.10 应急预案 4.10.1 针对重大风险制定应急预案； 4.10.2 预案包括组织机构、职责分配、应急程序、联系方式等； 4.10.3 根据项目性质和工期确定演练频次； 4.10.4 强调预案的针对性和有效性。 4.11 监测与检查 4.11.1 根据项目性质和工期确定HSE监测和检查的内容、频次； 4.11.2 确定检查方式和记录。 4.12 不符合项纠正 4.12.1 对项目指挥部、所在项目经理部、上级部门、施工单位自身检查发现的不符合项进行整改和记录； 4.12.2 明确不符合项的整改和跟踪验证程序。 5 HSE例卷的编写要求 5.1 由直接施工作业的基层单位专业人员负责编写。 5.2 按照规定的式样和具体内容编写，数据必须准确详实，一式三份。 5.3 危害识别和风险评价要根据实际情况开展，参与调查和评价的人员要签字认可并对结果负责。 5.4 制定风险控制措施的人员对控制措施的有效性负责。 6 HSE风险控制计划的审批程序 HSE风险控制计划经施工单位HSE第一负责人的审核后，报所在项目经理部的监理审批。 7 HSE例卷和许可的实施与监督 7.1 HSE风险控制计划得到批准后，应发放到相关人员（项目经理部施