安全生产标准化整改方-最终版.docVIP

安全生产标准化整改计划 我厂属于冶金工贸企业，根据相关行业要求，我厂已于2013年11月12号进行了安全生产标准化的审核，现将整改措施提交，确保我厂顺利完成整改。 一级要素 二级要素 整改项目 整改措施 一、目标 未见目标分解内容要求 按要求将目标分解 无年度安全生产目标分解 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。 只有一个部门考核记录缺少设备科、生产部门等 按组织结构要求考核 二、组织机构和职责 2.1组织机构 未跟踪上次会议工作要求的落实情况 安全专题会跟踪上次会议工作要求的落实情况。 安委会中午主要负责人 主要负责人参加安委会 2.2职责 主要负责人职责缺少“及时、如实报告事故” 补充完善 责任制评审管理制度中缺少修订环节等内容 补充完善 三、安全生产投入 安全生产费用提取、使用管理制度未按“财正【2012】16号”要求制定 修改安全生产费用使用计划，。 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 缺少制度更新等环节 制定中 无职能部门获取相关法律法规记录 制定中 特种设备安全法无文本或电子版 识别和获取 未提供法律法规的培训考核记录 提供考核培训记录 4.2规章制度 安全生产费用管理制度与现行规章不符 制定中 制度的管理制度缺少修订环节要求 修改完善 未见制度发放记录 完善制度发放记录内容 未提供发放培训记录 修改完善 4.4评审 未见评审记录 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、 操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 4.5修订 未及时组织进行修订 修订中 4.6 文件和档案管理 档案管理制度中未明确档案资料保存周期 补充缺失的档案信息和周期。 缺少事故隐患整改记录、安全设施台帐 更新完善 5.1教育培训管理 安全教育培训管理制度中未明确三级教育学时要求 更新完善 未按规定识别教育需求记录 提供记录 无进行培训教育效果评价记录 提供记录 未见相关方安全培训记录 更新完善 未见外来参观学习人员安全教育告知记录 更新完善 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 新改扩建三同时管理制度框架已搭建，需再具体和细化 改善中 未按规定进行安全预防评价 安监局备案等 电气室既是办公室又是杂物间 已整改完善 发电机室有杂物存在 整改 三同时管理中未按规定进行评价 整改 未见变更管理 整改 检维修记录不全、不详 整改 设备运行台帐与固定资产台帐混淆 分开管理 未见相关内容检定及记录 补办 锅炉制度、规程等应贴明显标识 已张贴 验收、报废有制度“拆除”部分内容不详 以改善 部分设计产品尺寸检验的只有合格证，其余无贴 统一制定，分类管理做标识 执行报废或拆除制度履行手续记录不全、不详细 整改中 七、作业安全 7.1 生产现场管理和生产过程控制 企业未对隐患进行分析辨识评估分级 进行中 无“三违“行为制度 进行中 7.2 作业行为管理 无“危险作业“的安全管理制度 进行中 7.3警示标志 无职业危害因素分析防控措施 改善中 未对相关方服务进行风险评估、控制 改善中 7.4相关方管理 无交叉作业危险有害因素辨识 改善中 7.5变更 无变更审批和验收报告 完善变更审批和验收报告。 八、 隐患排查和治理 8.1 隐患排查 无隐患排查工作方案 进行中 未进行隐患排查 进行中 方案内容缺项：范围、方法 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求。 缺少节假日检查 进行中 八、 隐患排查和治理 8.1 隐患排查 无隐患治理方案 进行中 无安全预警指数系统 无隐患排查工作方案 进行中 未进行隐患排查 进行中 九、重大危险源监控 9.1辨识与评估 危险源辨识不充分 进行中 9.2登记建档与备案 危险源档案资料不全 进行中 9.3监控与管理 危险源监控技术措施和组织措施不全 进行中 10.职业健康 10.2职业危害告知和警示 没有职业危害培训相关资料 进行中 十一、应急救援 11.2应急预案 没有编制综合应急预案 进行中 没有应急预案备案的相关资料 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 未定期评审 进行定期评审并记录。 十二、事故报告调查和处理 12.2事故调查和处理 未按“四不放过”原则来编写报告 进行中