质量数管理内审记录.docVIP

质量管理体系内部审核检查表 审 核 员 审核组长 日 期 受审核部门 审核地点 审核时间 标准条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 评 价 质量管理体系内部审核检查表 JL822-MP-03 P2 审 核 员 审核组长 日 期 受审核部门 领导层 审核地点 审核时间 标准条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 评 价 4．2．1 总则 4．2．2 质量手册 1．形成文件的质量方针、质量目标 2．质量手册 3．本标准所要求的形成文件的程序和记录； 4．组织确定为确保其过程有效策划运作和控制所需的文件、包括记录 1．质量管理体系的范围 2．为质量管理体系建立形成文件的程序或对其引用； 3．质量管理体系过程之间相互作用的表述；