2016资产盘点报告.docVIP

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2016资产盘点报告

资产盘点报告 部门别(园区别):管理部 项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y 1.95.3.11日之前之总公司工程,因搬迁后并未办报废,仍挂于帐上 2.创见512MB内存,分装于各计算机,帐挂总经理室 3.CRT17”因采购与分配数量不同,总公司帐上35台,实际16台后续以调拨处理 4.部分主机存于台固机房 5.网络主机已报废,帐尚未办理 6.计算机帐上96台,总公司71台,其它25台在各园区与营业部,后续办理调拨处理 7.其它城市俱乐部资产无法作盘点 区域管理资产盘点 Y 1.如表列 个人领用盘点 汇总列管 库存盘点 民权仓库95.2月马武督载走一批点心房使用之器皿设备,清册尚未列出, 树林用品盘存有部份已移往各园区尚未办理调拨 部门主管: 填写人:赵震东 95年4月资产盘点报告 部门别(园区别):马武督渡假村 项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y 壹.旧有部份已完成建档。 贰.新工程部份,5月起陆续盘点及建档: 1.客房: *总统套房新购部份 *副总统套房更换(总套家俱部份搬至副总套) *总统套房原家俱未更换至副总套部份需报废(淘汰拍卖) *渡假大楼调整新增4人房,2人房,院长房 ,河滨家俱。 2.会议室:东山厅装修新增设备 3.餐饮:点心房新增设备及调拨器皿 4.娱乐大楼仓库物品清理报废及列入闲置资产 5.白底蓝字p-touch色带月底进货打印张贴 区域管理资产盘点 Y 1.计算机文件已建制完成。 2.4/29打印交由各部门填写「区域资产管人」姓名 预计5/1完成。 区域管理人尚未确定 个人领用盘点 Y 已完成,有关计算机、打印机、办公桌等不需列入的部份,暂时未删除,俟总务完成固定资产贴条形码后,再予修正。 库存盘点 N 配合月底结帐后,5/1列出餐饮、客房器皿类总表 于5月第1周盘点完成。 部门主管:蔡孟男 填写人:刘传宏4/28 95年4月资产盘点报告 部门别(园区别):谷关 项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y 固定资产皆已制定卷标,粘贴于各区域。 目前系统帐上尚有谷乡固定资产一批,部分如E草场及E中健身房设备等,因天然灾害已不符使用,目前仍挂帐上持续摊提残值。 谷关园区资产管理员已由采购刘建义,更替为管理部经理李水村。 区域管理资产盘点 Y 如表列 目前区域管理建文件于谷关GEN/公用/谷关区域管理,由各部门主管作异动管理,并与资产管理员共同维护。 个人领用盘点 Y 1.由部门主管作各项领用控管。 库存盘点 部门主管:李水村5/5 填写人:洪幸瑜5/5 95年4月资产盘点报告 部门别(园区别):西子湾 项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y K4Z4890002对讲机及外围设备-帐上数量20支,于90年已调拨10支给统合大饭店,西子湾实际数量10支。 K4Z6900002卫星接收频道-于9103已调成功分部 M110940007 CRT屏幕-帐上6台,实为7台 M1Z1930005 个人计算机-帐上14台,实为15台 M3Z0890007体适能设备-于9104已调永和分部 M3Z1880001德式水力按摩床-于9401已调民权分部 M3Z4890010健诊仪器-于9104已调永和分部 M0Z5890001收款机2台-于9001已调统合大饭店 M人沙发床-帐上7台,实为9台 M3Z0870006电位治疗器-不堪使用,列入报废 MBZ189001 休闲桌伞椅-多已损坏,列入报废 以下为出租赏海湾资产 K602950002西子湾餐厅地毯工程 K4Z0890012会议音响系统 KCZ3890005广告招牌 KIZ0910001中餐厅包厢隔间拆除及修补 K3Z2890004纱窗工程 K4Z0910008卡拉OK音响 K9Z1900005厨房设备工程 K9Z3890004油脂截油槽 MAZ2890001木制活动家具 13. 健身房健身器材一批,属统一佳佳,列管,无资产编号 区域管理资产盘点 Y 1.如表列 个人领用盘点 Y 1.如表列 库存 盘点 部门主管: 陈国书4/24 填写人:陈美芬4/24 95年4月资产盘点报告 部门别(园区别):垦丁 项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y 餐饮部: 1园区餐厅因经几

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