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2016资产盘点报告
资产盘点报告
部门别(园区别):管理部
项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y 1.95.3.11日之前之总公司工程,因搬迁后并未办报废,仍挂于帐上
2.创见512MB内存,分装于各计算机,帐挂总经理室
3.CRT17”因采购与分配数量不同,总公司帐上35台,实际16台后续以调拨处理
4.部分主机存于台固机房
5.网络主机已报废,帐尚未办理
6.计算机帐上96台,总公司71台,其它25台在各园区与营业部,后续办理调拨处理
7.其它城市俱乐部资产无法作盘点 区域管理资产盘点 Y 1.如表列 个人领用盘点 汇总列管 库存盘点 民权仓库95.2月马武督载走一批点心房使用之器皿设备,清册尚未列出,
树林用品盘存有部份已移往各园区尚未办理调拨 部门主管: 填写人:赵震东
95年4月资产盘点报告
部门别(园区别):马武督渡假村
项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y 壹.旧有部份已完成建档。
贰.新工程部份,5月起陆续盘点及建档:
1.客房:
*总统套房新购部份
*副总统套房更换(总套家俱部份搬至副总套)
*总统套房原家俱未更换至副总套部份需报废(淘汰拍卖)
*渡假大楼调整新增4人房,2人房,院长房
,河滨家俱。
2.会议室:东山厅装修新增设备
3.餐饮:点心房新增设备及调拨器皿
4.娱乐大楼仓库物品清理报废及列入闲置资产
5.白底蓝字p-touch色带月底进货打印张贴
区域管理资产盘点 Y 1.计算机文件已建制完成。
2.4/29打印交由各部门填写「区域资产管人」姓名
预计5/1完成。 区域管理人尚未确定 个人领用盘点 Y 已完成,有关计算机、打印机、办公桌等不需列入的部份,暂时未删除,俟总务完成固定资产贴条形码后,再予修正。
库存盘点 N 配合月底结帐后,5/1列出餐饮、客房器皿类总表
于5月第1周盘点完成。 部门主管:蔡孟男 填写人:刘传宏4/28
95年4月资产盘点报告
部门别(园区别):谷关
项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y 固定资产皆已制定卷标,粘贴于各区域。
目前系统帐上尚有谷乡固定资产一批,部分如E草场及E中健身房设备等,因天然灾害已不符使用,目前仍挂帐上持续摊提残值。
谷关园区资产管理员已由采购刘建义,更替为管理部经理李水村。 区域管理资产盘点 Y 如表列
目前区域管理建文件于谷关GEN/公用/谷关区域管理,由各部门主管作异动管理,并与资产管理员共同维护。
个人领用盘点 Y 1.由部门主管作各项领用控管。 库存盘点 部门主管:李水村5/5 填写人:洪幸瑜5/5
95年4月资产盘点报告
部门别(园区别):西子湾
项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y K4Z4890002对讲机及外围设备-帐上数量20支,于90年已调拨10支给统合大饭店,西子湾实际数量10支。
K4Z6900002卫星接收频道-于9103已调成功分部
M110940007 CRT屏幕-帐上6台,实为7台
M1Z1930005 个人计算机-帐上14台,实为15台
M3Z0890007体适能设备-于9104已调永和分部
M3Z1880001德式水力按摩床-于9401已调民权分部
M3Z4890010健诊仪器-于9104已调永和分部
M0Z5890001收款机2台-于9001已调统合大饭店
M人沙发床-帐上7台,实为9台
M3Z0870006电位治疗器-不堪使用,列入报废
MBZ189001 休闲桌伞椅-多已损坏,列入报废
以下为出租赏海湾资产
K602950002西子湾餐厅地毯工程
K4Z0890012会议音响系统
KCZ3890005广告招牌
KIZ0910001中餐厅包厢隔间拆除及修补
K3Z2890004纱窗工程
K4Z0910008卡拉OK音响
K9Z1900005厨房设备工程
K9Z3890004油脂截油槽
MAZ2890001木制活动家具
13. 健身房健身器材一批,属统一佳佳,列管,无资产编号 区域管理资产盘点 Y 1.如表列 个人领用盘点 Y 1.如表列 库存
盘点 部门主管: 陈国书4/24 填写人:陈美芬4/24
95年4月资产盘点报告
部门别(园区别):垦丁
项目 是否完成 盘点结果说明 建议事项 固定资产盘点 Y 餐饮部:
1园区餐厅因经几
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