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經費報支錯誤態樣表-業務費 注　意　事　項 常見可能違失（錯誤態樣） 業務費 收據或統一發票須註明買受人、日期、品名、數量及金額等。 收據或統一發票漏（未）註明買受人、日期、品名、數量，或金額大寫登載錯誤等。 收銀機式發票應加註中文說明。 收銀機式發票未加註中文說明。 收據或統一發票金額應正確，若有修改應於更正處核章。 金額有誤或修改處漏未核章。 為避免重複申報，應取得發票「收執聯」進行經費核銷，若為3聯式發票請同時附「收執聯」及「扣抵聯」。 誤以扣抵聯或影本辦理核銷。 黏存單或請購單，「經手人（申購人）」、「驗收或證明人」、「計畫主持人」、「單位主管」、「批示」應予核章；經手人與驗收人不可同一人。 黏存單或請購單，「經手人（申購人）」、「驗收或證明人」、「計畫主持人」或「單位主管」、「批示」漏未核章；承辦人與驗收人同一人。 便當以80元為上限，超越報支標準，應予專簽核准。 便當報支逾標準，而未專簽核准。 經費報支錯誤態樣表-旅運費 注　意　事　項 常見可能違失（錯誤態樣） 旅運費 差旅費報銷應附「因公出國申請單」（國外差旅費）或「出差申請單」（國內差旅費），研究計畫助理則於報支國內（外）差旅費時檢附「研究計畫助理國內（外）出差申請單」；報支國外差旅費時，請領補助期間需與差假期間一致（如差旅費補助期間含有假日時，辦理差假期間亦需含假日）。 差旅費報銷