寸草塔煤矿关于开展2011年本质安全管理体系内部审核的通知.docVIP

寸草塔煤矿关于开展2011年本安全管理体系 内部评审的通知 签发： 各单位、各部门： 现将寸草塔煤矿2011年本质安全管理体系内部审核实施计划下发给你们，请各单位按照计划安排做好审核准备。 一、审核目的：为验证本质安全管理体系范围内各单位和部门的安全生产活动和有关结果是否符合计划安排、体系是否符合标准和文件的要求并持续有效运行。 二、审核范围：体系所覆盖的全部单位/部门的全部过程与要素。 三、审核依据：《神东煤炭集团公司本质安全管理体系考核评分标准》，寸草塔煤矿管理体系《管理手册》、《程序文件》及《考核评分标准》和部分支持性标准，适用的法律法规与其它要求等。 四、审核组： 组 长：郭建军 成 员： 第一审核小组： 组长：张贵成 成员：高金河、王满才、马 军、樊振兴、王 耀 第二审核小组： 组长：李建华 成员：王贵林、张 良、刘 成、张 勇、李行能 第三审核小组： 组长：张更业 成员：杨生荣、张立明、王亚涛、郝晓伟、吴晓刚 第四审核小组： 组长：王文清 成员：刘向军、张福国、尚存久、何 明、王 杰 内审联络员：马军 各区队陪审人员： 综 采 队：段景辉 掘进一队：焦明交 掘进二队：武彭博 机 电 队：张志刚 运 转 队：李 锐 通 风 队：何 明 生产准备队：魏玉玺 车 队：罗从东 机 修 厂：李自东 四、审核时间： 2011年12月14日-17日 五、日程安排： 1、首次会议 ⑴时间：2011年12月14日早9点 地点：矿调度室 ⑵会议内容：审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事宜。 ⑶参加人员：审核组成员及相关部门负责人参加。 2、内业资料审核 内业资料审核时间：2011年12月14日-12月15日上午8：30至下午5：30 审核地点：矿办301会议室 矿属单位及驻矿单位内业审核安排表 日期 审核时间 受审单位 陪审人 审核小组 14日下午 14:10-15:20 综采队 段景辉 第一、三小组 15:30-16:40 掘进一队 焦明交 第二、四小组 14:10-15:20 掘进二队 武彭博 第一、三小组 15日上午 8:10-9:10 机电队 张志刚 第二、三小组 9:20-10:20 运转队 李 锐 第二、三小组 10:30-11:30 生产准备队 魏玉玺 第一、四小组 8:10-9:10 通风队 何 明 第四小组 9:20-10:20 车队 罗从东 第一、三小组 10:30-11:30 机修厂 李志东 第一、三小组 15日下午 2:10-3:10 炮掘一队 高云飞 第一、二、三小组 3:20-4:20 经营办 张瑞月 第一小组 2:10-3:10 综合办 韩 亮 第一小组 3:20-4:20 机电组 张立明 第一、三小组 4:30-5:30 通风组 王 杰 第一、二小组 2:10-3:10 质量组 姜远庆 第一小组 3:20-4:20 煤质组 贾 祥 第一小组 4:30-5:00 安管办 高 升 第二、三、四小组 15日下午 5:30 总结 3、井下现场审核 井下现场审核时间：2010年12月16-12月17日。具体检查分组安排由安管办另行通知。 4、末次会议 ⑴时间：2011年12月17日下午14点30分 ⑵地点：矿办301会议室 ⑶参加人员：审核组成员及相关部门负责人参加。 六、审核内容： 单位 审核内容 综合办 综合办： 1.1.1/2.1.1/2.3.1/2.3.2/2.4.1/2.4.2/1.1.1/2.1.1/2.3.1/2.3.2/2.4.1/2.4.2/ 5.3.2/5.3.3/5.4.1/5.4.4/5.4.5/5.5.2/5.5.3/5.5.5/5.5.6/ 工会： 1.1.1/2.1.1/2.3.1/2.4.2/2.4.3/2.4.4/3.1.1/3.1.4/3.1.5/3.1.6/4.1.16/ 4.11.2/5.3.2/5.4.1/5.4.2/5.4.4/5.4.5/5.5.4/5.5.5/5.6.5 经营办 1.1.1/2.2.1/2.2.3/2.3.1/2.3.3/2.4.3/2.4.4/3.1.1/3.1.2/3.1.3/3.1.4/ 3.1.5/4.1.6/3.1.9/4.4.14.4.6.6/4.6.11./4.8.4/4.8.5/4.9.94.10.3/4.11.2/ 4.1.4.11/5.2.1/5.3.2/5.3.3/5.4.1/5.4.3/5.4