环境管理体系工作归总(2014修改).docVIP

环境管理体系工作归总 文件 工作内容及要求 应具备的表格（记录）或文件 频次 管理手册 组织机构、管理制度、责任制 相应文件 / 文件控制程序 法律法规及其他要求控制程序 记录控制程序 工程处以及项目部直接使用公司《法律法规及其他要求清单汇编》和《工程建设文本清单汇编》；结合本项目部当年业务工作实际需要，对适用的法律法规及其他要求及工程建设文本，采用打“√”或注字的方法作出明确标识，作为本项目部获取适用文件实体的依据。 项目部应书面实体，员工内部培训登记表 培训提纲 《学员考勤记录》 试卷（附标准答案） 成绩单 1次/年 环境因素识别与评价控制程序 工程处、项目部《环境因素识别评价表》《重大环境因素分析及其控制计划清单》填写本部门《环境因素识别评价表》，评价确定并建立本部门《重大环境因素分析及其控制计划清单》，报工程管理部备案。 环境因素的更新《环境因素识别评价表》《重大环境因素分析及其控制计划清单》《评价表》《控制计划清单》项目部应急准备与响应预案应急准备与响应预案应急训（演）练记录应急（ ）评审记录表合规性评价控制程序 项目部负责评价本部门环境管理体系法律法规和其他要求的遵循情况。 工程处综合本单位各项目部的合规情况确定本项目部的合规结果。 《合规性评价表》， 每年不少于一次 内部审核控制程序 受审核方收到不符合报告后，调查分析产生原因并确定责任人、制定处置方案、纠正措