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r质量安全部流程清单
流程清单识别表
岗位职责 工作分拆 包含的流程 输入/提供者 输出/接收者 流程走向 相关制度 质量管理体系 质量管理体系建设：
负责公司质量管理体系建立、实施、年度认证复审工作 前期策划 质量管理体系建设流程 质量管理体系运行需求/公司 《质量手册》《程序文件》
认证证书/质量安全部 前期策划→编制质量手册和程序文件→主管领导批准发布实施→与认证公司签订审核合同→组织内审→组织管理评审→检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作→督促各部门对审核后的不符合项进行整改→对不符合项整改报告进行审核、上报 编制质量手册和程序文件 与认证公司签订审核合同 检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作 督促各部门对审核后的不符合项进行整改 关闭不符合项，对不符合项整改报告进行审核、上报 内部审核：
负责公司年度内审计划的组织实施。 编写年度内审计划 公司年度质量管理体系内部审核流程 内审年度计划/质量安全部 《内审报告》/公司主管领导 编写年度内审计划→公司主管领导审批→成立内审组，编制内审检查表→组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审→召开内审末次会议，签发不符合项报告→审批不符合项整改措施验证报告→编制内审报告→管理者代表审批 《质量管理体系审核指南》
《内部审核控制程序》 公司主管领导审批 成立内审组，编制内审检查表 组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审 召开内审末次会议签发不符合项报告 审批不符合项整改措施验证报告 编制内审报告报管理者代表审批 各单位质量管理体系内部审核/产品审核/过程审核：
协助各单位开展质量管理体系内审/产品审核/过程审核，监督不符合项整改闭环。 收集汇总各单位内审/产品审核/过程审核计划 各单位质量管理体系内部审核/产品审核/过程审核流程 各单位审核需求/被审核单位 审核报告/公司主管领导 收集汇总各单位内审/产品审核/过程审核计划→参与审核→审核不符合项报告→参与不符合项整改验证→编制审核情况报告→管理者代表审阅 《质量管理体系审核指南》
《内部审核控制程序》 参与审核 审核不符合项报告 参与不符合项整改验证 编制审核情况报告报管理者代表审阅 质量管理评审：
协助经理部召开公司年度质量管理评审会议，检查年度管理评审决议的落实情况。 编写管理评审年度实施计划 质量管理评审流程 管理评审需求/公司 管理者评审报告/公司总经理 编写管理评审年度实施计划→审核各部门提交的管理评审输入资料的完整性→协助经理部组织召开公司年度质量管理评审会议→编写管理评审报告报总经理审批→协助经理部检查管理评审决议的落实情况 《管理评审控制程序》 审核各部门提交的管理评审输入资料的完整性 协助经理部组织召开公司年度质量管理评审会议 编写管理评审报告 管理评审报告上报总经理审批 协助经理部检查管理评审决议的落实情况 产品质量管理 公司年度质量工作：
负责编制公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标，监督质量目标完成情况。 编写公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标 公司年度质量工作流程 质量目标监视需求/公司 《公司质量目标完成情况报表》/公司主管领导 编写公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标→公司主管领导审批→每月收集统计分析质量目标完成情况，对未达标项目下达整改要求→验证整改有效性 公司质量信息管理办法 公司主管领导审批 监督目标完成情况，每月收集统计分析质量目标完成情况报表，对未达标项目下达整改要求 验证整改措施有效性 产品质量攻关、质量改进：
负责组织公司关键产品质量技术攻关、质量改进活动。跟踪项目进展、组织成果评定、编制报告报主管领导批准。 确定公司关键产品质量技术攻关项目 质量提升需求/公司 质量攻关报告/公司主管领导 确定公司关键产品质量技术攻关项目→编制公司质量攻关、质量改进实施计划→公司主管领导审批→定期召开质量攻关、质量改进会议→阶段评估与总结→组织质量攻关项目成果评估→编制总结报告报主管领导 公司重大产品质量问题监督管理办法
公司产品质量技术攻关项目管理办法 编制公司质量攻关、质量改进实施计划 公司主管领导审批 定期召开质量攻关、质量改进会议 阶段评估与总结 组织质量攻关项目成果评估 编制总结报告报公司主管
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