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会计核算不规范的整改说明 篇一：会计核算规范化自查整改报告 会计核算规范化自查整改报告 gt;会计核算规范化自查整改报告 通过#39;会计核算规范化#39;百日竞赛活动，我不断学习《会计业务操作规范》和各种gt;规章制度，自觉提升业务理论水平，熟悉掌握各类业务操作流程，端正思想，合规操作，不断提高自身业务素质和服务水平。 一、思想认识方面，通过学习本次竞赛活动方案，我深刻领会文件精神，从思想上认识到竞赛的必要性与重要性，并看到自身存在的问题与成为一名优秀柜员之间的差距。这激发了我主动学习的积极性，通过学习日认真学习《会计操作规范》和财务会计部下发的各项制度文件，我的业务理论水平得到了一定提高，并每天认真书写数码练习簿，端正学习态度，自觉培养责任感、危机感、学习意识和服务意识。 二、业务操作方面，我自觉按活动方案要求，结合我社活动开展情况，认真进行自查自纠，严格规范自己的会计操作行为，对不符合会计制度要求的行为做到行令禁止，培养良好的会计操作习惯。自觉做好柜员卡和印章、个人章等保管工作，临时离岗要将印章、重要空白凭证、柜员卡放在钞箱锁好，并将钞箱钥匙随身携带；认真落实每日三碰库制度；办理信通卡和客户签约个人网上银行手机银行业务时，做到换人复核，由会计主管复核签章，并认真核对客户本人身份证件信息，利用身份证鉴别仪识别客户身份，核实核查相符；业务终了认真检查当日传票，错帐冲正业务及时登记差错登记簿和会计出纳日记簿；认真办理柜面存取款业务，尤其代理业务严格按要求查看相关身份证件信息，并留存相应复印件；大额支取实现换人复核等。 通过自查自纠，我深刻领会一个合格柜员应做的工作，要将工作做精、做细，严格落实会计规章制度，在自查中学习，在学习中提高，拥有集体荣誉感和团队精神，在比学赶超中gt;创先争优，立足会计岗位，争做优秀柜员。 《会计核算规范化自查整改报告》 篇二：财务整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题 进行了认真的整改和完善。 一、 及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了 凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的 真实合理有效。 二、 建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。 还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学 习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工 作中出现纰漏。 三、 今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们 一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并 及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。篇二： 财务整改报告财务部整改报告 集团公司领导： 2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果， 经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏， 需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改 情况汇报如下： 一、整改内容 1、 2、 收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。 价格或者扣杂有变动， 对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额 都发生差异。 3、 4、 成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。 地磅室汇总台帐漏计一车 原料，单据号码为702#。 二、事件发生原因 1、 工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据， 加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票 人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人 员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结 果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能 在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现 失误而失去最佳纠错时机。 2、 价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由 康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。 3、 成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管 理流程不明确，而本部门负责人虽