壓力管道安装质量手册2003附录.docVIP

附 录 Ⅰ 压力管道安装质量管理体系职责分配表 Ⅱ 公司压力管道安装组织机构 Ⅲ 公司压力管道安装质量管理体系组织结构 Ⅳ 焊接质量控制程序图 Ⅴ 物资质量控制程序图 Ⅵ 无损检测质量控制程序图 Ⅶ 计量器具管理程序图 Ⅷ 工艺质量控制一览表 Ⅸ 物资质量控制点一览表 Ⅹ 检验质量控制点一览表 Ⅺ 焊接质量控制点一览表 Ⅻ 无损检测质量控制点一览表 压力管道安装许可证的使用管理 《压力管道安装质量手册》修改记录页 Ⅰ 压力管道安装质量管理体系职责分配表 GB/T19001-2000 职 责 部 门 质量管理体系要求 经 理 管理者代表 主管领导 技术质量部 工 程 部 市 场 部 人力资源部 贯 标 办 综合办公室 材料设备公司 焊接中心 电仪调试中心 4 质量管理体系 4．1总要求 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 4．2文件要求 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5管理职能 5．1管理承诺 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5．2以顾客为关注焦点 ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5．3质量方针 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5．4策划 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5．5职责、权限与沟通 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5．6管理评审 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 6资源管理 6．1资源的提供 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6．2人力资源 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6．3基础设施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 6．4工作环境 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7产品实现 7．1产品实现的策划 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7．2与顾客有关的过程 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7．4采购 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 7．5生产和服务提供 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7．6监视和测量装置的控制 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8测量、分析和改进 8．1总则 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8．2监视和测量 ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8．3不合格品的控制 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8．4数据分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8．5改进 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●为领导和主责部门，○为相关责任部门。  Ⅱ 公司压力管道安装组织机构  Ⅲ 公司压力管道安装质量管理体系组织结构 Ⅳ 焊接质量控制程序图 Ⅴ 物资质量控制程序图 Ⅵ 无损检测质量控制程序图 Ⅶ 计量器具管理程序图 Ⅷ 工艺质量控制一览表 控制环节 控制点 控制内容 责任人员 见证资料 技术准备 安装审批 安装许可证、合同 工艺 安装申请 设计技术交底 技术要求、技术标准 项目技术负责人 技术交底记录 施工图纸会审 设计文件 项目技术负责人 会审记录 施工组织设计、施工方案及作业指导书编制 内容、各项资源的配置、施工工艺及各项管理措施 编制人员、 审批人员 施工组织设计、施工方案及作业指导书 施工准备 管道组成件检验 外观、型号、规格、强度 质检 施工记录 管道支承件检验 外观、型号、规格 质检 施工记录 土建与设备工程验收 满足安装要求 工艺、质检 施工记录 安装前的清洗、脱脂、防腐 清洗、脱脂、防腐质量 质检 施工记录 管道安装 管道安装 安装尺寸、部位 质检 施工记录 阀门及安全附件安装 位置、流向、尺寸 质检 施工记录 补偿器安装 位置、方向、调整 质检 施工记录 支吊架安装 型式、位置、预拉（压）、调整 质检 施工记录 管道试验 强度、严密性 质检、相关方 试验记录 管道绝热、防腐 绝热层、防腐层质量 质检 施工记录 工程验收 竣工验收 系统试运行、技术文件 有关责任师 竣工验收证明  Ⅸ 物资质量控制点一览表 控制环节 控制点 控制内容 责任人员 见证资料 物资采购文件 采购计划、合同 与物资需用计划的符合性，合格供应商的选择 材料、设备 物资采购计划、合同 采购文件的审批 审批人员