2008年公司第一次内审不符合统计分析报告.docVIP

2008年公司第一次内审不符合统计分析报告 2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。 1 质量管理体系 公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组织开展工作，标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等发挥了显著作用，经统计分析发现7.5生产和服务提供、4.2文件要求、8.2监视和测量三要素发现的问题最多：所占总不符合项比例如下： 要 素 不符合数量 不符合比例 7.5生产和服务提供 23 19% 4.2文件要求 19 16% 7.4采购 16 14% 1.1关于7.5生产和服务提供 此次审核生产和服务的提供共发23项不符合项报告，主要体现在过程控制不够规范，不能提供过程控制的证实性材料；对现场施工过程和设备委外检修的可追溯性不强，管理人员不重视产品的追溯要求，没有有效的做到现场的监督检查和设备委外前鉴定证明；对参加工程施工人员交底不能做到全员性；部分施工人员不能够按照施工作业指导书的要求进行施工；未能严格按照作业指导书策划的要求配备相应的验收测量工具等。 1.2 关于4.2文件要求 文件要求这一要素共发19项不符合项报告，主要体现在以下几方面： 受控文件复印、文件更改的随意性；设计变更后图纸未加盖设计变