安全标字准化自评问题整改.docVIP

自评问题整改记录表 序号 标准条款 编号 自评问题 整改措施 整改时间 整改人 1 1.1.5 安全资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估等内容 将公司内部隐患整改、安全检查、检测、安全设施内入安全资金投入中。对隐患整改确定整改完成时间，并对整改项目进行验收评估 2015.12 张海亮 2 1.2.1 安全生产目标管理制度、安全教育培训制度部分内容与公司实际不符。 根据公司管理运行情况对制度进行修改 2015.12 张海亮 3 1.2.2 危险源清单中缺少检修、吊装辨识材料。 重新对公司内检维修和吊装作业进行危险源辨识 2015.12 张海亮 4 1.2.5 一年内未对危险源进行评审。 对危险源辨识进行年度评审 2015.12 张海亮 5 1.3.2 部分生产岗位未制定安全生产职责。 重新对安全生产责任制进行梳理，补齐缺失岗位安全责任制 2015.11 张海亮 6 1.3.4 无工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项记录。 工会对职工反馈的安全注意事项要做完整记录，并加以实施 2015.12 孙丽娟 7 1.4.1 法律法规辨识不全，更新不及时。 对法律法规全面辨识，并及时更新法律法规。 2015.12 张海亮 8 1.5.2 部分岗位安全技术操作规程缺少紧急情况的现场处置方案等内容。 打印操作规程和现场处置方案下发岗位 2015.11 于明宇 9 1.5.4 无岗位安全技术操作规程评审记录。 对岗位安全操作规程进行评审 2015.11 张海亮 于明宇 10 1.7.2 班组培训记录不完整。扣1分 无转岗人员培训记录。扣2分 无“四新”人员培训记录。扣2分 加强班组建设 完善班组培训记录 2015.11 张海亮 11 1.9.1 供应商和承包商清单不完整 重新对供应商和承包商进行梳理列出清单 2015.11 采购科 12 1.13.3 一项隐患未在规定时间内整改 对隐患整改进行监督检查使其在整改期限中完成· 2015.12 张海亮 13 2.1.1 2台金属床防护罩不牢，未配备清除切削专用工具。 对切削机全面安全检查，固定防护罩，并配备清除切削专用工具。 2015.11 于明宇 14 2.2.2 4台冲压机械联锁装置不灵敏、标识不清。 对联锁装置进行维护保养 2015.11 于明宇 15 2.3.5 1台起重机吊钩无防脱钩装置。 对吊钩加设无防脱钩装置 2015.11 于明宇 16 2.5.4 叉车照明大灯不亮。 对叉车大灯进行进行更换 2015.12 于明宇 17 2.9.3 起重机无限位装置。 对公司内部起重机全面检查，缺失限位器的加设限位装置。 2015.12 于明宇 18 2.9.9 过桥没有防滑措施 过桥更换为花纹板 2015.12 于明宇 19 2.10.2 风动工具防护罩破损 对气动工具防护罩进行更换 2015.11 于明宇 20 2.11.3 砂轮机挡屑板不牢靠 对车间内所有砂轮机进行检查挡屑板不牢靠的进行加固 2015.11 于明宇 21 2.13.4 无设备安全标准化的检查表 编制设备安全检查表，定期进行安全检查 2015.11 于明宇 22 2.21.1 和面机防护罩丢失 对餐厅内和面机防护罩进行更换 2015.11 于明宇 23 2.23.2 铆接车间平台未使用花纹钢板制作 检查车间内所有平台未使用花纹板的统一更换 2015.12 于明宇 24 2.24.3 升降台应未设置防止支腿回缩装置 升降台增设回缩装置 2015.11 于明宇 25 2.26.3.3 安全阀检测后未上铅封，压力表未校验。 重新对安全阀进行铅封 并联系校验单位进行校验。 2015.11 于明宇 26 2.27.3 库房外未设置禁火标志，无防倾倒措施。 仓库外墙增设禁止烟火标志 氧气乙炔瓶架设防倾倒设施 2015.11 于明宇 27 2.29.2 工业管道警示色不明显且没有介质流向 根据GB 7231-2003 对厂区内工业管道进行涂标并标明介质流向 2015.12 于明宇 28 2.31.5 汇流排室外应没有严禁烟火的安全标志 汇流排室外应增设严禁烟火的安全标志 2015.11 于明宇 29 2.32.7 干粉灭火器一组两个，现场配置1个 车间内灭火器按照一组两个配置 2015.11 张海亮 30 2.33.2 作业场所通风不畅 涂装车间增设防爆型轴流风扇 2015.12 于明宇 31 2.34.3 仓库通风不畅且玻璃没有防直晒措施。 仓库增设轴流风扇并将玻璃更换为茶色玻璃 2015.12 于明宇 32 2.35.1 高低压变配电系统原理图不全。 搜集绘制高低压变配电系统原理图 2015.11 于明宇 33 2.36.1.