2012经济活动分析报告概述.doc

汇报单位：湖南青竹湖置业有限公司 汇 报 人： 汇报时间：2012年7月25日  汇报目录 一、项目整体情况介绍……………………………………… 2 二、经济活动情况分析……………………………………… 3 1．经营状况分析……………………………………… 3 2. 成本费用情况分析………………………………… 10 3. 经济效益对比分析………………………………… 12 4. 资金运营情况分析………………………………… 14 5. 资产质量分析……………………………………… 15 6. 竞品项目对比分析………………………………… 16 7. 上半年度考核指标完成情况……………………… 20 8．2013年度主要指标预计情况……………………… 21 9. 存在的问题和不足………………………………… 21 10. 采取的整改措施和取得的成效 ………………… 22 11. 完成各项工作任务的措施 ……………………… 23 三、附表1-12 ……………………………………………… 25 第一部分 项目整体情况介绍 水映加州项目是2003年“深洽会”与开福区政府签约的招商引资重点项目，也是长沙青竹湖生态科技（产业）园首个生态健康社区的招商引资项目。项目对整个青竹湖生态科技（产业）园人气凝聚和扩大影响力有着举足轻重的作用。项目位于长沙市开福区捞霞组团青竹湖外商贸城的中心地段，是青竹湖外商贸城总体规划“一心、两轴、三园区”功能结构中的三园区之一。 本项目占地约732亩，规划总建筑面积约45万平方米，可售面积约40万平方米，主要业态为别墅类产品（独栋、双拼、联排）、花园洋房、高层产品及少量的社区商业，建筑容积率为0.97，绿地率为45.33%，产品定位为长沙市同类型产品的高档楼盘；项目计划分四期开发，目前一、二期已全部完工，并取得竣工备案；三期别墅及4栋高层已封底，计划部分别墅和4栋高层年底前到达竣工备案；销售方面，一期基本销售完毕，正在销售的是二期别墅产品及三期4栋高层产品。 截止2012年6月已开工面积?376820m2续建面积320762m2已竣工面积160343m2累计完成投资12万元 在所有的营销渠道中，户外、报纸、短信对项目来电贡献最大，而导示、广播对吸引客户到访效果较好；从来电、来访情况来看，客户认知途径以户外宣传、短信及朋友介绍为主，基本与项目推广方式吻合；但从转签情况看，友介为效率最高的推广手段，常规的短信、户外等主要解决信息传达率的问题。具体见下图： 由于可研中未分析营销渠道，所以在渠道和推广效果上无法做比较，但从实际发生的费效比上来看，实际比可研减少0.6%，主要原因是项目公司非常注重营销推广效果，实时监控，避免营销费用的浪费，同时引进两家代理公司，降低销售费用。 （二）报告期销售形势预判，从销售额、库存量、价格、营销费用四个方面统计分析。 产品类型 存货（含认购） 套数 已售面积 　 金额 套数 面积 金额 商铺-街铺 0 0 0 9 3872 独栋别墅 2 1120 13866 3 1643 联排别墅 22 7476 7149 22 6791 双拼别墅 12 4022 10478 45 16935 187425873 小计 36 11447 8976 102750943 70 25368 277065631 住宅-高层 225 20542 296 25617 104357827 小计 225 20542 3726 296 25617 104357827 合计 265 33160 5618 186287983 391 61844 497623196 从上表可以看去，截至到2012年6月30日，项目实现销售18628万元，占年初销售目标3.5亿的53.2%，时间过半，任务过半，同时，由于本表是按新签合同额来统计，部分认购未签约的部分未包括，按照目前的销售速度，完成全年的销售目标可能性比较大。 从价格上来看，报告期内独栋和双拼的实现的价格较高，但去化速度较慢，而且由于独栋与双拼的价格较高、面积偏大、总价偏高，产品的竞争力较弱，销售难度较大。报告期内主要销售的低密度住宅是联排，销售的联排以中户为主，面积小、总价不高，销售难度相对较少，而且在销售价格上有小幅的降低，因此联排的销售速度较