过程乌龟图法摘要.ppt

内容介绍 目的 适用范围 术语定义 职责 乌龟图的图解说明 乌龟图清单 任务 　 通过乌龟图应用，识别和分析顾客导向过程/支 持过程/管理过程以及它们之间的联系，以满足 ISO9001过程方法的要求。 适用于ISO9001:2008质量管理体系范围内顾客导 向过程和相关支持过程之乌龟图的制作。 3.术语定义(1) 3.1 过程: 通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动. 3.术语定义(2) 3.2 顾客导向过程COP (Customer Oriented Process): 任何与组织及其顾客的接口 直接相关的过程，包括来自于 顾客的输入以及面向顾客的输 出过程 --与实现顾客满意关系重大的 过程 --每一个联结都是对过程模式 的有效运用 过程举例： 投标 产品生产 销售/顾客反馈 3.术语定义(3) 3.3 支持过程： (Support Process) 每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充；支持过程一般都有内部顾客和供方。 支持过程举例： 培训 文件控制 3.4 管理过程： (Management Process) 可以是支持过程，一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。 管理过程举例： 业务计划 管理评审 3.5 乌龟图:IATF（International Automative Task Force）推荐的一种用于分析过程的六个关键问题的工具。该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题. 4.职责 5.乌龟图的图解说明(1) 5.乌龟图的图解说明(2) 6.乌龟图清单6.1 顾客导向过程清单(Customer Oriented Process) 　 6.乌龟图清单6.2 支持过程清单(Supporting Process) 　 6.乌龟图清单6.3 管理过程清单（Management Process) 　 7.任务7.1 乌龟图的制作和填写 各部门依据第6节所列出的过程 乌龟图名称以及规定的责任部门， 将乌龟图的六个关键问题填入附件 乌龟图清单相应的工作表格内。 7.任务7.2 过程矩阵图（Sample of Process Matrix) Thank You ! 过程分析乌龟图培训 * * 过程分析“乌龟图” 培训教材 ISO9001:2008培训教材系列 1. 目的 2. 适用范围 顾客 顾客导向过程 输入 输出 管理过程 支持过程 顾客 输入 输出 Step 1 --------- ------ Step 2 ------- ----- Step 3 ---- ------- Step N ---- ------- 输入 输出 Organization O I O I O O I I COP COP Support Process Support Process Management Processes Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process 3.术语定义(4) 由谁进行? (能力/技能/资格) 顾客导向过程 (C.O.P) 输出 (我们将交付什么?) 输入 (我们将收到什么?) 使用什么方式? (材料/设备/装置) 如何作? (方法/指导书/程序/技术) 关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标) 4.1 管理者代表 a)负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、　　 　　管理过程形成过程清单。 b)负责乌龟图汇总并保存，作为QMS审核的工具之一。 4.2 各部门 a)依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 b)部门经理应确保过程的评估准则/指标得以建立。 c)推进员负责整理绘制好的乌龟图并交管理者代表存档。 由谁进行? (能力/技能/资格) 过　　　程 输出 (我们将交付什么?) 输入 (我们将收到什么?) 使用什么方式? (材料/设备/装置) 如何作? (方法/指导书/程序/技术) 关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标) 3 4 7 6 2 5 1 对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测