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内部审核实施计划 编 号 2012-89 受审核单位名称： 牛栏沟项目部 地址： 云南昭通 一、审核性质：内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核√ 二、审核目的：审查受审核单位质量/职业健康安全/环境管理体系是否按标准和体系文件要求有效运行√ 三、审核依据： GB/T19001—ISO9001:2008 √ GB/T 24001—ISO 14001:2004 √ GB/T 28001—OHSAS 18001:2001 √ GB/T 50430-2007 √ 手 册 √ 程序文件 √ 其它文件 各种管理规定 √ 产品/服务范围：水利水电施工等工程 四、审核范围： 1.受审核单位与管理体系有关的职能部门/活动 √ 2.管理体系手册覆盖的所有办公、施工、服务场所及所有条款。√ 五、审核组 审核组成员表 代号 姓 名 职 务 性别 单 位 专 业 联系电话 A 罗燕秋 组长 女 院工程管理部 B 柴磊 组员 男 院工程管理部 C 刘诚诚 组员 男 牛栏沟项目部 审核日期：2012年11月12日至11月15日 地点：云南昭通 审核内容和日程安排 时间 审核人员：ABC 13日8：30～12：00 查看现场 13日14：00至14：30 ABC 内审首次会议（项目部领导、部门、厂队负责人等） 与项目部领导沟通：3.3/5.4.2项目部体系的策划；3.2.3、3.2.4／5.4.1.1/5.4.2.3目标的制定,质量目标管理制度的建立与实施 3.4/6.1、6. 3、6.4人员、技术、资金、设备等资源的配置 4.2、4.3/5.5.1各级岗位职责的确立 13日14：30至18：00 A 监理部 QEO 7.1/项目监理规划、监理细则的策划 QEO 6.2/6.3/6.4/项目人员、基础设施配置及工作环境管理 QEO 7.5/9.2.3/9.2.4/9.3/监理过程实施、监控监理服务考评、发现问题的处理及改进 14日8：30至10：00 A 设计部 QEO 7.1/7.3/9.2.4/9.3设计过程策划及控制、设计文件校对审核及不合格品的控制 QEO 7.5.1f)项目的现场服务 14日10：00至12：00 A 工程技术部：文件管理QJ 3.5/ Q 4.2.4、4.2.4，5.4.2.2技术文件和资料的管理；业务相关的文件资料（包括试验记录）的管理，适用法律法规及其他要求的收集等； QEO 5.4.2.1相关的重要危险源/环境因素的识别及控制措施； 建筑材料、构配件和设备管理QJ８.1、8.2/Q7.4对工程使用的建筑材料、构配件和设备技术要求、职业健康与环保要求是否明确； 分包管理QJ9.3.1、10.5/Q7.5.1、7.5.2项目施工前对分包方施工或服务要求的所有相关交底(包括安全和环境)；对分包方施工方案的审核批准；对分包方施工条件进行确认和验证；对分包方施工过程的监控；施工措施、作业指导书、规范、图纸等的发放；对分包方施工过程的监控；施工过程的质量管理记录。对特殊过程和突发事件的监控；工程成品及半成品的保护措施及实施; 施工准备QJ 10.4 开工申请、监理批复等施工质量管理 QJ10.1、10.2/Q7.1施工质量管理制度的建立；施工组织措施策划，质量管理策划是否包括了15项要求，是否得到批准并得到业主、监理的认可；QJ10.5施工过程中的质量管理记录，包括施工日记及专项施工记录，交底记录，图纸接收发放，设计变更的有关记录； QEO 9.3、 9.5.2、9.5.3不合格品处置，纠正预防措施的制定； QEO 9.4 数据分析的实施 QEO 5.4.2.1重要危险源/环境因素的识别及确定、清单 QEO 8.1/技术方案及措施中重要危险源/环境因素的控制措施、专项安全措施的编制； QEO 5.4.2.2 适用法律法规及其它要求的收集； 14日14：00至18：00 A 安全监察部： 5.4.2.1重要危险源/环境因素控制清单建立及动态管理; 5.4.2.3厂队安全/环境管理目标分解、完成情况检查、考核；5.4.2.4对重要危险源、环境因素控制和改进方面是否制定了管理方案;6.2安全教育、培训；8.1重