门店收银管理建议.docVIP

门店收银管理（建议） 门店新进收银员必须经过培训，然后考试合格后方可进行日常收银工作。培训和考试流程由门店营运经理新自制定，并监督执行。 门店要货要求各店20：30之前一定上传，活动门店请店长合理安排要货时间20：30之前上传。要货时名称、编码、数量、单位一定要明确，不懂可直接询问信息部，不可带错上传。 配送单确认一定要在11：20之前确认完毕后，报信息部对配送单做更改，如若门店所报差异数字不实，经查实后门店后果自负。 原料出库单工厂做单后，门店要把单据跟实物核对，有差异直接报给原料库，由原料库报信息部做更改。全部确认好后门店核销单据。 调拔单每天确认，包括现烤、生日蛋糕、工具、原辅料等，严禁门店自己私自做完工、做帐的现象。 门店报废每天按实填写，系统每天按时上传，工厂有专人核对单据与实物，退货请各店店长予以关注，控制在5%以内，退货率将在店长会议上予以公布。 门店完工单要按实际生产数量入系统，严禁参考销售数量。 门店盘点和现金盘点请各店每天把帐做平，如有差异一定找出原因，做出更改，无法改的请在手工报表上注明原因。 其他项目 门店营运经理制定一套行之有效的管理和操作方法（制做过程可跟各个相关部门沟通协商）确认后每个店按此方法执行，统一管理。 各店需加强对收银员的培训，收银员要做好跟门店各部门之间的沟通，确保数据的准确性。 门店日报表由店内自己每天核对，公司将现金盘点报表与销售业务报表的权限分发给店长，由店长核对日报表，每周交财务，每月25日之前将财务所需报表全部交齐。这样可以减少步骤，门店清楚自己操作流程，容易查出差异原因。 收银操作时，各别容易出错的模块由店长定期进行培训，确保门店收银操作准确无误。 对店内各岗位定期考试，并由店长纳入平时考核当中，最后上报人事和行政，做为考核工资标准之一。