股室廉政风险点查找和防控措施表(办公室).docVIP

股室廉政风险点查找和防控措施表 单位：秦安县疾控中心办公室 填表日期：2012年10月18日 股　? 室 办公室 股室职责 ①配合党务：管理好中心印章，签发应做好登记；配合中心拟草、印发相关文件，做好相关工作。 ②参与政务：拟制中心的各项规章制度，并配合做好规章制度执行情况督查工作；完成领导交办的本中心发文拟稿任务，按照文秘要求规范印发文件；配合中心领导做好精神文明建设和社会治安综合治理等方面工作；组织职工坚持“学习日”集中学习和业务培训工作，督导职工写好读书笔记。 ③管理事务：做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作；做好中心职工人事调动、职工退休管理工作；做好中心印章保管及其印章签发登记工作；做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理，经局领导同意查（借）阅和复印中心档案资料的应做好登记；完成各项中心统计报表任务； 做好信息化工作，全县重大信息的收集、整理报送工作；做好来客招待、车辆管理、中心办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。 ④负责勤务：组织中心职工打扫室内外卫生，保持整洁；做好中心办公楼水、电、门、窗等装修工作；做好中心办公用品的统一购置、登记、分发等管理工作。 潜 在 廉政 风 险 风　 险 种　 类 廉政风险主要内容和表现形式 股 室 自 查 互　? 查 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习 加强学习，提高能力 股室职责 风 险 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。 3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。 4、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。 利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作，重点是财务管理工作。 业务流程 风 险 1、印章审批、保管和使用上随意性大 2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 制度机制 风 险 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。 外部环境 风 险 熟人关系违规利用职权盖章 利用职权盖章 廉政风险 防控措施 股室防控措施承诺 建议采取的 防控措施 1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。 2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。 3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。 承诺人：高慧文 加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行车辆、印章、收发文管理。 查找人签名：郑永东 备注：1、本表一式二份，一份股室自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为其他股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。 附件6： 股室廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位：秦安县疾控中心 填表日期：2012年10月18日 股 室 办公室 股室职责 ①配合党务：管理好中心印章，签发应做好登记；配合中心拟草、印发相关文件，做好相关工作。 ②参与政务：拟制中心的各项规章制度，并配合做好规章制度执行情况督查工作；完成领导交办的本中心发文拟稿任务，按照文秘要求规范印发文件；配合中心领导做好精神文明建设和社会治安综合治理等方面工作；组织职工坚持“学习日”集中学习和业务培训工作，督导职工写好读书笔记。 ③管理事务：做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作；做好中心职工人事调动、职工退休管理工作；做好中心印章保管及其印章签发登记工作；做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理，经局领导同意查（借）阅和复印中心档案资料的应做好登记；完成各项中心统计报表任务； 做好信息化工作，全县重大信息的收集、整理报送工作；做好来客招待、车辆管理、中心办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。 ④负责勤务：组织中心职工打扫室内外卫生，保持整洁；做好中心办公楼水、电、门、窗等装修工作；做好中心办公用品的统一购置、登记、分发等管理工作。 潜 在 廉政风 险 风险种类 廉政风险主要内容和 表现形式 自评风险 等 级 廉政风险 防控措施 科室职责 风 险 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造