z物资采购控制程序.docxVIP

版次生效日期失效日期状态编写审核批准修改说明2008A2008．06．01执行王会萍王文艺任文军 QB中国二冶集团有限集团企业标准CSMGC—QEHS(13)—2008A 物资管理 部物资采购控制程序版次修改日期修改章节修改内容及依据2010-5-20封面中国第二冶金建设有限责任集团更改为中国二冶集团有限集团修 改 记 录物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 物资管理控制程序目 录1 目的................................................22 范围................................................23 术语................................................24 相关文件............................................25 职责................................................36 管理内容............................................46.1 物资分类及采购权限划分............................46.2物质供方的评价与选择..............................56.3物资需用计划......................................76.4物资采购计划......................................76.5采购合同..........................................76.6采购文件的变更....................................76.7物资验收..........................................86.8物资贮存..........................................106.9物资保管与发放....................................116.10不合格物资控制...................................126.11顾客财产.........................................127 记录...............................................13第1页 共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 1目的为了保证集团施工生产所需物资全过程管理符合规定要求，满足工程需要，特制定本程序。2 范围本程序适用于中国二冶工程物资全过程管理工作。3 术语本程序引用 GB/T1900—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、《管理手册》中有关术语及以下术语。3.1物资：指各种建筑材料等。3.2质量证明文件：随物资进入现场（仓库）证明其质量的有关文件。包括材质证明、出厂合格证、商检报告、使用安装说明书等。3.3检验和试验状态：指通过某种标识方法，表示产品处于待检、已检验和试验待判定、合格或不合格等状态。 3.4标识：是指通过标志、标记或记录来识别产品特定特性或状态，如标牌、标签、卡片、印章、记录、现场平面布置图。3.5搬运：物资的装卸和运输过程。3.6贮存：物资的存放,它包括从入库到发放的过程。3.7顾客财产：是指顾客所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括原材料、材料、成品、半成品及顾客的知识产权等。3.8不合格物资：物资通过检验或试验，物资的质量证明文件、实物的检验或试验数据与规定的质量标准不符合。3.9供方：指提供产品的组织或个人。4 相关文件4.1 《管理手册》4.2 《文件控制程序》4.3 《施工过程质量控制程序》4.4《纠正预防措施控制程序》4.5 《化学危险品控制程序》第2页 共23页物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 4.6 《不合格品控制程序》4.7 国家有关建筑材料规范、标准5 职责5.1集团物资管理部是集团施工生产所需的主要物资、大宗物资集中采购和管理的部门，履行对施工生产所需物资采购供应和物资管理职责。5.1.1负责集中采购物资计划的汇总及分类整合，提出批量批次物资采购方式、采购渠道和价格。5.1.2负责集团集中采购物资的采购与合同签订；负责集团不具备条件的集中采购物资授权委托的下达。5