出差及费读用报销管理规定.docVIP

员工出差及差旅费用报销管理规定 （暂行） 为合理安排员工出差，控制差旅费用，同时保证出差员工的正常工作和生活需要，特制定本制度。 一、总体原则及定义解释总体原则：出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定额实报，节约归己，超支不补”的原则。 相关定义解释： 一线城市：特指北京、上海、广州、深圳 二线城市：除一线城市外的省会城市及直辖市。三线城市：除一二线城市以外的其他省辖市。　　二、办理程序 1出差人员必须提前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点、所需资金，经部门经理签字且总经理批准后方可出差。2．如需预借资金的，出差人员需持批准后的《出差申请单》到财务处领取《用款申请单》，列明用款计划，经财务部经理签字后方可借款。出差人员返回公司后，应在一周内到财务处领取并填写《差旅费用报销单》，凭出差期间的费用支出凭证，由财务副总和总经理签字后方可办理报销手续。 　　三、费用标准及细则住宿标准及细则。 一线城市 三线城市 地区/人员 200元150元100元 （）出差人员的住宿费实行定额实报的办法，按实际住宿的天数和金额计算报销，超出补助标准的部分由出差人员自己承担。　　（）出差人员有接待单位的，一律不予报销住宿费。（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间报销。 （4）出差人员住宿费报销标准原则上按以上标准执行，特殊业务情况，在批准的前提下，可按实报销。 伙食补