出差回管理规定.docxVIP

（十一）出差管理规定1. 总 则1.1 为规范指导公司干部员工的出差管理，节约费用，提高效率，特制订本规定。1.2本办法使用集团内部及各项目公司所有出差理的规定2. 出差管理细则1.3 出差审批流程公司员工出差前，应填写《出差申请单》（附件：MJ-XZ-018）（申请单须注明起止日期。其中一联送人力资源中心备查，另一联作为费用报销时的审查凭据），经部门负责人签署意见，财务审核报分管副总裁审批后，方可到财务管理中心预借差旅费。1.4差旅补贴及计算公式1.4.1 除长途交通费用以外，公司员工出差的住宿费凭正规的住宿发票在标准范围内按实际费用报销，如超过标准，超出部分的费用自理。1.4.2 伙食补贴实行定额包干，不再报销其他费用。包干费调剂使用，节约归己，超支不补。1.4.3 所有员工因公外出，中午13:00以后，晚上18:00以后回公司的，方可领取伙食补贴。员工（包括司机）出差期间不计加班费。1.5 差旅报销流程1.5.1 公司员工出差回来，应先填写《出差申请单》（附件：MJ-XZ-018），详细汇报本次出差公务完成情况。逐级报至中心负责人审定签字后，由部门建档存留。驾驶员出差回来后填写“出差费用报销单”及“出车审批单”办理报销手续。1.5.2 驾驶员的差旅费、餐费补贴按文员出差补贴标准执行。1.6差旅费报销标准1.6.1 差旅费报销标准（每日），集团各中心