工程项目审计20150914.pptx

内审员培训交流—工程审计2015年9月 目录项目管理体系及审计方法审计重点案例分析 前言“我们的在建项目工程质量事关重大、生死攸关。我们不但从认识上要到位，而且从组织体系上、机制上、责任追究上也必须建立相应的制度体系，日常监管也要发挥这样的功能，奖惩机制必须跟这些挂钩，这才是一个系统的、总体的、良性的循环过程，缺一不可。” ----摘自刘德树总裁2013年10月23日在中化集团党组会上的讲话会议明确新上项目必须严格遵守“一条红线”和“一个必须”一条红线：即对于新上项目，不具备管理团队和管理能力，一律不得上报集团审批；一个必须：即项目开工前二级单位必须保证健全项目组织机构、人员配置和制度体系。 工程项目管理体系事中监督事前审核事后评价总则集团公司已建立了针对工程建设项目“事前审核-事中监督-事后评价”的全过程监督管控机制，基本覆盖建设项目所有关键控制点。 1、工程建设管理规定1、工程建设项目初步设计及概算管理办法2、工程建设项目管理计划书管理办法3、工程建设项目开工管理办法1、工程建设项目进度管理办法2、工程建设项目质量管理办法3、工程建设造价管理办法4、工程建设项目及生产运营物资招标采购管理办法5、工程建设合同管理办法6、工程建设项目档案管理办法7、工程建设项目承包商管理办法8、工程建设项目管理能力评估管理办法9、工程建设项目管理信息系统管理办法10、工程建设项目质量事故处分管理办