建筑施工体系内部审核检查表(监理单位从全套).docVIP

内部审核检查表 编号：1受审核部门：ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 QMS审核部分 1、文件控制 4.2.3 查：1）是否建立《收文登记表》（所用图集、技术标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理，抽查3~5份技术资料） 2、监理质量 记录 4.2.4 问：1）总监是否指定专人进行监理资料管理？查：2）现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》收集、整理、归类（分专业、分类别）、编目、保管（档案盒或档案袋）。3）质量记录是否书写清晰、无涂改现象，签字齐全、编号唯一性和可追溯性。（不同部位的质量记录3~5份）4）监理资料的收发是否在《往来函件》上记录（抽取3份质量记录） 3、工作环境及设 施 6.3/6.4 查：1）公司质量方针、质量目标、监理工作守则、监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络图）、晴雨表是否上墙？ 4、测量、检测设 备 6.3/6.4/7.6 查：1）监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工作？（检查仪器）审核员：记录员： 内部审核检查表 编号：2受审核部门：ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 5、监理规划编制 7.1 查：1）《监理规划》的编制时间、编制人员、编制审批程序、印章是否符合《监理规范》要求？2）《监理规划》内容是否符合《监理规范》要求，内容齐全并具有针对性？（检查编制依据有效、控制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满足工作要求、《旁站监理方案》等）3）总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理规划》人员配备表是否符合？（查各级监理人员任命书及人员资格证书、人员调派单）4）《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设单位，在《通知、指令、函件、资料记录》中有签收记录？ 6、建设单位沟通 7.2.3 问：1）总监采取什么方式与建设单位交流、沟通？2）报送建设单位的监理资料是否及时？（抽查3~5份监理资料的报送情况如：《监理月报》、《会议纪要》等） 7、监理服务提供的控制 1）获得监理服务要求 7.5.1.a 查：1）《监理合同》、《施工合同》（协议）、中标通知书、招投标文件、《分包合同》文件是否齐全？并询问总监本项目工程概况（质量、投资、工期等）2）设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉，询问专业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺审核员：记录员： 内部审核检查表 编号：3受审核部门：ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 7、监理服务提供的控制 2）监理细则编制 7.5.1b 查：1）《监理实施细则》是否分阶段、分专业编制？（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、钢网架、钢结构）2）编制审批程序及内容、印章是否符合《监理规范》要求，所编制的内容具有可操作性？（查工作流程符合规范要求，控制要点及目标符合现行验收规范要求，监理方法及措施可行，检验批划分，砼试块留置方案等） 3）使用设备 7.5.1d 查：1）现场监理设施配置情况，是否与《监理规划》“监理设施配置计划”相符合？2）现场监理设施使用情况如何？（查看设施有效性）4）施工准备阶段 7.5.1e 查：1）《图纸核查记录》、设计交底纪要、图纸会审纪要记录情况如何？2）施工组织设计的审批情况如何？（施工单位技术负责人审批、总监签认，报建设单位签收）3）临时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所批准的施工组织设计规定要求？（检查进场设备报验、设备试运转）4）承包单位测量放线成果及保护措施情况如何？是否经专监签字（可按《工作标准》6.1.5款查）审核员：记录员： 内部审核检查表 编号：4受审核部门：ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 7、监理服务提供的控制 4）施工准备阶段 7.5.1e 5）承包单位标养室是否建立、是否规范？管理制度是否报送监理部，专业监理工程师对其检查情况是否记录在《监理日记》？6）承包单位试验室资质、分包单位（弱电分包）资质、测桩单位资质报审情况如何？（查书面资料）7）第一次工地例会及监理工作交底会议召开情况如何？（查相关会议纪要）5）开工审批阶段 7.5.1e 查：1）承包单位开工报审表及附件是否符合要求？（资质及质量保证、质量管理、技术管理体系等2）承包单位《施工人员配备表》及特种人员上岗证书的有效性如何？（项目经理、安全员配置）3）总监理工程师对《施工现场质量管理检查记录》（表A.0.1）及附件资料审核情况如何？6）施工阶段：质量控制