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XXXXXXXXX有限公司 安全管理控制程序汇编 依据标准AQ3013-2008 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 要求编写 （第A版） 受控状态： 文件编号：LDSB/AQ-B-002 分 发 号： 编 写 审 核 批 准 2009年9月18日发布 2009年9月21日实施 XXXXXXXXX有限公司 安全管理控制程序汇编 文件编号 LDSB/AQ-B-002 章节 0.0修改控制页 版号 A/0 标题 修改控制页 页码 1/1 文 件 更 改 记 录 序号 修改单号 修改页码 修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期 XXXXXXXXX有限公司 安全管理控制程序汇编 文件编号 LDSB/AQ-B-002 章节 1.0合规性评价控制程序 版号 A/0 标题 合规性评价控制程序 页码 1/3 1目的 为对公司的质量、安全、环境表现与法律法规及其他质量、安全、环境要求的符合性进行充分、有效评价，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于公司的质量、安全、环境管理体系有关的表现与法律法规和其他要求的符合情况的监视和评价。 3职责 3.1质量安全部应定期评价对适用于其环境因素和职业健康安全要求的法律法规和其他要求的符合性。 3.2各部门经理负责定期评价对适用于其质量因素的法律法规要求的符合性。 3.3管理者代表协助总经理对不合规的风险进行控制，减少或消除不良影响。 4工作程序 4.1作为合规性评价及承诺的一部分，公司建立、实施并保持合规性评价和风险控制程序，并记录、保存评价结果。用同样的程序来评价其与其他质量、安全、环境要求的符合性。 4.2合规性评价针对多项或单项法律法规要求。评价合规性的方法可通过下述过程进行： 专项审核或与内部审核结合进行； 通过对质量、安全、环境运行文件或记录评审； 对设施的检查与评价； 与相关人员面谈、询问、调查； 对特定项目或工作的评审； 定性、定量常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验； 对质量、安全、环境活动或设施巡视和直接观察。 XXXXXXXXX有限公司 安全管理控制程序汇编 文件编号 LDSB/AQ-B-002 章节 1.0合规性评价控制程序 版号 A/0 标题 合规性评价控制程序 页码 2/3 备注：质量管理体系所包括的合规性为广义概念，除不包括安全、环保合规性外，其他质量管理方面及公司管理层面的内容都应该为其控制的内容。 4.3 质量安全部根据质量、安全、环境因素的法律法规的要求规定合规性评价的方案。方案中对方法和评价的频次取决于一些因素，如以往的合规性情况、所涉及具体法律法规要求等。公司开展定期的独立评审并将合规性评价方案纳入其他评价活动，如管理体系审核、健康和安全评价或检查、质量保证检查等。 4.4 合规性评价的实施 4.4.1 各部门通过持续、完整地对合规性进行内部和外部评价和验证，及时发现问题，纠正偏离，提升公司的社会形象和诚信，为最高管理者的承诺及相关方信任提供证据。 4.4.2 各部门每半年、质量安全部每年评价对适用质量、安全、环境法律、法规和其他要求的遵循情况，各部门应保存对上述定期评价结果的纪录。 4.4.3 各部门每半年评价对其它质量、安全、环境要求的遵循情况，通常情况下与对适用质量、安全、环境法律、法规的遵循情况一起进行，有特殊情况时分开进行。各部门应保存上述定期评价结果的记录。 4.5发现任何偏离法律法规及其他要求的事项，公司部门、员工都有责任上报。 4.6 对不合规的风险管理 4.6.1质量安全部积极收集公司合规性信息，对检查、评价中发现的或执法部门或相关方反馈的对本公司不合规的问题应采取的措施是 质量安全部及管理者代表分析不合规信息的细节和性质，尽早知晓存在不合规问题实质，必要时报告最高管理者。 出现不合规的紧急情况，执行《应急准备和响应控制程序》及。 XXXXXXXXX有限公司 安全管理控制程序汇编 文件编号 LDSB/AQ-B-002 章节 1.0合规性评价控制程序 版号 A/0 标题 合规性评价控制程序 页码 3/3 相应应急准备与响应预案 质量安全部对不符合法规