2013评审报告.docVIP

管 理 评 审 报 告 编号：JL－ZJLB-Q/E/H-20No:2008－01 2008年4月3日，总经理汤明在华杨公司二楼会议室主持召开了管理评审会议，参加会议的有公司部门和科室、车间负责人，会议就如下问题进行了评审： 管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况。 2、 顾客、消费者有关产品质量及服务方面的投诉和抱怨处理的情况及有关水泥质量对外沟通和协调情况 管理体系和法律法规等的变化、更新情况及管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 管理体系运行情况和审核结果（内审和外审）。 以往管理评审的跟踪验证情况。 市场状况、顾客反馈信息及需求和期望。 产品质量状况（包括原辅材料、半成品--水泥熟料、成品）。 纠正、预防措施的实施情况。 管理体系各过程的控制情况和过程业绩。 供方供货业绩情况。 资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况及消耗指标的完成情况。 12、 重大生产、设备、产品质量事故和紧急情况处理和产品撤回的情况。 13、合规性评价及环境绩效。 14、相关方对环境问题的交流信息（包括抱怨）。 15、 各部门对管理体系改进的建议。 16、 产品管理体系验证活动结果的分析和体系更新活动的评审结果的情况。 17、人力资源管理和培训有效性的情况。 一、评审目的： 评价质量、环境、食品安全管理体系、包括管理方针、目标指标 及管理方案的适宜性、充分性和有效性，寻求改进机会，持续改进。 二、评审内容： 1、市场状况、顾客满意、顾客反馈信息及需求和期望： 我公司坚持“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念，充分发挥“恒宇”的品牌优势，市场逐年扩大，销售量逐年提高。截止目前，我公司除牢固占领了江、浙、沪沿江各市镇和本省芜湖、巢湖市部分外，还相继开发了本省宣城、铜陵市场以及湖北 市场，现共有一级经销商 户，市场网络在不断扩大、健全和完善，产品销售量也一年一个新台阶。 2007年下半年我公司开展了一次顾客满意程度调查，通过调查情况看，顾客对我公司产品质量、产品商标和外包装、服务质量等方面满意程度逐步提高，顾客满意度：水泥为 ％，比去年提高 个百分点，尤其对我公司42.5水泥质量满意程度更高。 从调查情况看，顾客对我公司产品质量、产品商标及外包装、服务质量等方面满意程度均比上年有较大程度提高，顾客对企业忠诚度在不断提升。但从调查情况看，顾客对个别业务人员的服务还不够满意，需我们进一步强化管理。。 客户具体意见和建议主要有： ⑴、个别成品库装卸工有野蛮装卸现象，造成水泥损较大。 ⑵、针对个别地区竞争激烈的情况，采取差别价格进行销售用以抗衡其它品牌水泥对现有市场的冲击，巩固我们的市场。 评审意见：针对市场竞争异常激烈、原辅材料大幅上涨、市场疲软的形势，产品要合理定价，及时把握市场动态。为此要不断开拓公司信息资源渠道，尤其要发挥网络及业务人员作用，进行超前谋划、超前决策、超值服务。合理安排生产，满足顾客需求，对生产部门要加强节能增效意识，以低成本策略抢占并稳固现有市场。 2、供方供货业绩情况。 根据管理体系要求对供方供货业绩进行综合评价，并初步确定2008年度合格供方，情况如下： 啤酒合格供方： 错误！未找到引用源。、大米5个：安徽霍邱周集粮油购销有限责任公司。2007年度为我公司供应碎米1208.48吨，质量合格。沈阳鑫日米业公司。供应碎米3,002.59吨，其中有86.09吨不合格,每吨降价60元。佳木斯聚丰米业。供碎米2,423.78吨，质量合格。黑龙江北大荒米业有限公司。供应碎米673.36吨，质量合格。佳木斯义德粮油贸易公司，供应碎米1,045.94吨，质量合格。 错误！未找到引用源。、麦芽6个：河南维雪啤酒集团公司，2007年为我公司供应小麦芽634.75吨，其中有165.50吨不合格，做降价处理。大连兴泽制麦有限公司，供应澳麦芽2，039.22吨，质量优级。永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司，2007年供应麦芽728.51吨，质量合格。欧麦(保定）麦芽有限公司，供应小麦芽966.82吨,质量合格。甘肃金昌麦芽厂，供应国产麦芽3011.43吨，质量合格。麦芽加工外包方，翁牛特旗弘运制麦有限公司，供应按外包方管理制度，及时组织现场审核。2007年为我公司生产麦芽3,958.60吨，其中12月份生产507吨不合格，其余合格。 错误！未找到引用源。、包装材料：瓶盖由赤峰久门瓶盖有限责任公司供货。2007年供应各类瓶盖26,001.37万只，其中一批次外观不合格，办理让步使用，做补充瓶盖5%处理。商标、纸箱：（1）、北京双燕印刷有限公司：2007年供应各类商标28,150.32万套，质量合格。纸箱69.3万套，质量合格。彩世印刷公司：2007年生产商标1,072.7万套，其中280.6