管理活动监记录表格.docVIP

表01.01-01 管理活动监控记录 受检单位：编号： 受检单位 检查时间 发生地点 陪同人员 程序编号 检 查 内 容 观 察 记 录 需验证标记 验证结果 QG/JA 03.01 -2006 生 产 管 理 标 准 一、项目部生产计划管理 1、按要求向甲方提供季度和月份计划安排，签认后每月25日前报工程技术科。 2、编制月施工生产作业计划，并落实到班组。 3、开工前编制网络计划，并根据工期要求和现场条件的变化及时调整。 二、项目部的生产统计工作 1、每月25日前向建设单位报送生产任务完成情况月报。 2、建立《月工作量完成台帐》表03.01-02。 3、26日前向工程技术科报工程量完成情况月报及下月计划情况文字资料。 4、甲供主材不转帐，注明主材量。 三、运行控制 1、项目职责分工是否明确，有无缺岗现象。 2、管理目标是否明确、合理。检查人 验证时间 验证人 表01.01-01 管理活动监控记录 受检单位：编号： 受检单位 检查时间 发生地点 陪同人员 程序编号 检 查 内 容 观 察 记 录 需验证标记 验证结果 QG/JA 03.01 -2006 生 产 管 理 标 准 3、资源配备能否满足工程需要。 4、项目划分是否符合标准要求并进行工程编号。 5、是否及时向工程技术科提出分包申请并列出主要工程量。 6、查项目对分包队伍施工进度、文明施工的控制情况，是否对其进行了评价。 7、是否确定了关键、特殊过程，并制定了施工方案、技术交底，查对过程控制的有效性。 8、施工过程的标识及其保护是否满足标准要求。 9、应防护的工程是否进行了防护，防护措施是否得当。 10、查施工日志是否按照标准规定的内容记录，是否按标准规定的时间对运行过程进行了监控。 11、有无顾客表扬、投诉或抱怨，及采取的措施。检查人 验证时间 验证人表01.01-01 管理活动监控记录 受检单位：编号： 受检单位 检查时间 发生地点 陪同人员 程序编号 检 查 内 容 观 察 记 录 需验证标记 验证结果 QG/JA 03.01 -2006 生 产 管 理 标 准 12、开工报告 13、是否进行了工程总结。 14、文明工地 1）文明建设 工地宣传 施工不扰民 治安综合治理 2）场容场貌 围挡封闭 出入口 材料堆放 机械设备 现场保洁 安全标志 3）工地卫生 食堂 厕所 宿舍 饮水与医疗急救检查人 验证时间 验证人表01.01-01 管理活动监控记录 受检单位：编号： 受检单位 检查时间 发生地点 陪同人员 程序编号 检 查 内 容 观 察 记 录 需验证标记 验证结果 QG/JA 04.01 -2006 技 术 管 理 标 准 1、施工组织设计是否及时报送审批。 2、施工技术文件是否按照要求内容进行编写，能否指导施工。 3、工程记录使用的记录表格满足需要，记录的内容是否及时、真实、正确、签字齐全，收集、保管、归档等符合规定要求。 4、按照规定对施工图纸进行自审、会审。 5、项目使用技术标准齐全有效，能满足工程需要。 6、特种设备安装按照规定向技术监督部门报申、报验。 7、压力管道、起重设备、高压电气设备单独建档。 8、项目资料员在岗，并按照要求建立各种台帐，相关见证资料 齐全、及时、有效。 9、按时完成技术进步项目及优秀技术论文检查人 验证时间 验证人表01.01-01 管理活动监控记录 受检单位：编号： 受检单位 检查时间 发生地点 陪同人员 程序编号 检 查 内 容 观 察 记 录 需验证标记 验证结果 QG/JA 04.01 -2006 技 术 管 理 标 准 10、查工程分包的分包队伍的施工方案、管理方案编制情况，内容的针对性、完整性。 11、查分包队伍施工过程中施工方案的执行情况及施工记录的完整性、规范性，重点查劳务分包的自检记录、工程分包的施工记录。 12、查项目经理或总工向项目管理人员的施工组织设计交底记录。 13、专业工程（包括关键过程、特殊过程）向班组进行技术交底记录。 14、变更交底记录。 15、施工中涉及到的特殊措施和施工方法，新材料、新技术的推广情况检查人 验证时间 验证人表01.01-01 管理活动监控记录 受检单位：编号： 受检单位 检查时间 发生地点 陪同人员 程序编号 检 查 内 容 观 察 记 录 需验证标记 验证结果 QG/JA 16.01 -2006 环 境 管