2012-04-03(环境职业健康安全与安全监理).docVIP

上海建科工程咨询有限公司编号： JKEC/C2－2012-04-03 项目监理机构 环境、职业健康安全与安全监理 服务质量检查表 项目所属部门：第事业部 工程名称：检查级别：公司□ 事业部□ 项目部□ 标准条款：Q4.2.4 Q5.5.3 Q7.5.1 EH4.3.1/2/3、H4.3.4、4.4.1/2/3/6/7、4.5.1/2/3、E4.5.4 一、环境、职业健康安全落实情况（50分） 检查项目 重点检查内容 事实记录 评分结果 1.1▲策划 监理规划是否包括监理安全方案的内容（2分） 监理规划的审批是否符合流程（1分） 满分：3分； 扣分： 得分： 1.2▲职责 对项目监理部的职责、监理人员职责，是否包括了环境和安全的内容 满分：3分； 扣分： 得分： 1.3▲目标 在监理规划及监理实施细则中是否明确监理工作的目标，是否包括了质量、安全、文明施工方面的内容 满分：2分； 扣分： 得分： 1.4▲人员情况及培训 专职安全监理工程师配备(2分) 个人资格证书有效性(3分) 满分：5分； 扣分： 得分： 1.5▲运行控制 现场监理工程师是否配备安全帽（5分） 是否有合格证，是否在有效期内（5分） 监理办公室办公环境，是否整洁、卫生，垃圾分类（2分） 满分：12分； 扣分： 得分： 1.6▲信息交流 是否在开工前对施工单位进行监理交底及安全监理交底(2分) 交底内容是否包括监理控制的依据，风险点等(3分) 满分：5分； 扣分： 得分： 1.7▲危险源、环境因素辨识 环境因素识别与评价表，有无漏项（2分） 危险源辨识与风险评价表，有无漏项（3分） 满分：5分； 扣分： 得分： 1.8▲法律法规、合规性评价 是否编制法律、法规与其他要求清单，内容是否基本齐全（2分） 是否对适用条款进行了摘录，对符合性进行评价（3分） 满分：5分； 扣分： 得分： 1.9▲应急预案 是否编制应急预案（6分） 是否组织或参加了施工单位组织的应急演练（2分） 有无消防的应急演练（2分） 满分：10分； 扣分： 得分： 二、监理单位责任建立落实情况（50分） 检查项目 重点检查内容 事实记录 评分结果 2.1▲监理机构 1.未配备专职安全监理人员，扣2分 2.安全监理人员未持相应的合格上岗证书，扣1分 满分：5分； 扣分： 得分： 监理项目部总监、安全监理人员、专业监理人员、监理员未结合各自专业分工，履行安全监理工作职责，每人扣2分 2.2▲监理规划与实施细则 . 未及时编制专项或危险性较大的分部分项工程专项监理实施细则，本单项不合格； 未及时编审监理规划中的安全监理方案，扣3分； 满分：3分； 扣分： 得分： 2.3▲监理记录 1.安全监理日记记彔的安全监理工作内容缺乏针对性，与现场情况不相符，扣2分 2.记录内容不完整、没有情况处理的说明，扣3分； 3.总监或其授权的专人未及时签阅，扣2分 满分：7分； 扣分： 得分： 2.4▲监理工作指令 1. 施工现场检查存在安全事故隐患，未及时签发监理通知单，扣2分 2.施工现场存在严重的安全事故隐患，未及时签发工程暂停令，扣3分 3.以工作联系单代替监理通知单，扣2分 4.施工现场存在严重安全事故隐患，己签发监理通知单、工程暂停令，施工单位拒不整改，建设单位拒不签收；未即时向监理上级主管部门、建设工程安全质量监督机构提交监理紧急报告，扣2分 5.安全事故隐患监理通知单、联系单、工程暂停令的整改、复查、回复，封闭资料不及时，扣1分； 满分：10分； 扣分： 得分： 2.5▲安全管理信息上报 未按时提交监理月报（监理月报毎月5日前提交建设工程安全质量监督机构；项目信息月报每月汇总截止日为25日，在29日前提交到公司信息平台，事业部汇总后于下个月3日前上报），扣2分 满分：5分； 扣分： 得分： 未及时核准施工现场安全质量标准化达标工地考核评分，扣1分（每月10—20日网上填报月度核准结果）；1.未按规定记彔上海市建设工程监理单位带班生产情况记彔表，扣1分； 2.记彔的内容与实际情况不相符合（总监/总监代表）施工现场带班制度，扣1分 2.6▲施工组织设计（方案） 1.未审核施工组织设计（方案）中安全技术措施和应急救援预案，扣3分 2.编审的签署手续不符合程序要求，扣2分 满分：5分； 扣分： 得分： 2.7▲资质、资格审查 1. 未审查施工总包单位、施工分包单位相应的资质证书、合同备案登记表，扣2分 2. 施工总包单位、施工分包单位的资质、资格、总分包手续不全或失效，每项扣1分 未审核施工总包单位与建设单位，施工总包单位与施工分包单位签订的安全生产协议书，或安全生产协议书的签字盖章手续不全，每项扣1分； 4.未及时