NB016-外部损失管理标准.docVIP

宁波富诚汽车饰件有限公司 Ningbo Fucheng Automotive Accessories Co.,Ltd. 外部损失管理标准 管理标准 收件数 0 0 1 1 1 1 1 1 1 部 门 董事长 董事长助理 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 人力资源部 质量部 商务部 收件数 1 1 1 1 1 1 模具事业 部 部 门 技术部 编 制： 杨振新 审 核：祝华 财务部 制造部 采购部 物流部 编号: NB 016 标识: A 批 准： 华庆 日期: 11.09.22  NB 016 更 改 的 管 理 更改日期 更改人 标识 审核 批准 更改内容 应用日期 11.9.1 杨振新 A 祝华 华庆 新版 2011.9.9  NB 016 1.主题内容： 为了更合理地控制外部质量索赔费用，满足公司不断发展的需要制定本标准。本文件描述了处理外部质 量索赔的基本流程。 2.适用范围： 适用于本公司所有客户的外部质量索赔。 3.术语和/或相关标准： 3.1术语： 无 3.2相关标准： 无 4.职责 4.1财务部负责收集客户索赔发票，向质量部提交索赔发票复印件，并负责索赔发票批准后 销账处理. 4.2质量部为外部索赔的归口管理部门，负责外部索赔标准的编制. 4.3质量部负责对索赔产品责任的分析与鉴定,并协助商务部与客户协商将损失降至最低. 4.4人力资源部负责索赔发票申请表审核工作，总经理负责索赔发票申请表的批准. 5.规定描述： 见附件 外部损失管理流程 6.附记录： 记录编号 B333E 记录名称 保存部门 质量部 质量部 质量部 保存期限 是否归档 索赔发票申请表 质量损失索赔单 质量损失申诉单 3年 3年 3年 是 是 是 B019E B250E  过程价值流程图 B007E 流程名称：外部损失管理流程 过程主管部门：质量部 版本：A 文件 第1页 共1页 表 单 备注 NO 流程 方 法 主担 审核 确认 由质量工程师负责对顾客退回件或投诉产品质量问题进行 确认. 1 质量事故确定 质量工程师 质量部长 主管副总 由质量工程师负责质量责任的确认.必要时由技术与制造 等相关部门参与。 划分责任者划分责任 索赔费核算 2 质量工程师 质量部长 主管副总 质量工程师依据索赔标准.填写相应的质量损失索赔单. 如是供应商质量问题的则填写供应商质量损失单。 3 4 质量工程师 质量部长 质量损失索赔单 质量部长负责对索赔费用批准. 质量部长 索赔费批准 供应商:填写供应商质量损失索赔单由采购部先确认后 通知供应商到本公司确认,供应商在5个工作日不确认，视 采购部/质量 财务部/质量 部、采购部 为默认,于索赔单中注明情况后交财务部,赔偿费从供应商 的应付款中扣除,供应商需要发票时由财务部门负责开票. 工程师 索赔费落实 5 内部:按公司内部质量损失索赔单责任部门确认,如责任 部认为不是自己责任的可填写B250E质量损失申诉单，同 时向质量部提交有利的证明进行申诉，否则质量部可以不 接受任何无证据的申诉，最后由人力资源部从每月的工资 中扣减责任部门/人工资 责任部、责任 人 质量部、人办 资源部 B250E质量损失申 诉单 在顾客处造成的损失先由本公司赔偿,然后向供应商和公司内部 索赔,质量损失无法向供应商和内部索赔时,由公司质量部公司 内部质量损失索赔单写免责理由。. 无法索赔的落实 过程绩效衡量指标 6 质量工程师 质量部长 主管副总 相关部门数 7个 编制/时间 审核/时间 A 流程实施细化 更改内容 更改日期 标记 批准/时间  质量损失索赔单 B019E 索赔发生处： 1．□进料 2. □生产过程 3. □成品 4. □其它 造成索赔物料 名称 单位名称 物料图号 数量 批次号 评审结果 □ 挑选 □延期交货 □返工 □返修 □退货 □报废 □损失索赔 □让步接收 索赔原因描述 原材料 辅助材料 产成品 直接人工 管理人工 制造费用 差旅费 利润 其它 一 联 留 底 二 联 财 务 部 三 联 责 任 方 损失计算 索赔金额总计 序号 主要责任部门 索赔/罚款原因 索赔/罚款原因 索赔/罚款金额 备注 责任部门内部分解 责任部门内部分解 1 2 3 4 序号 1 次要责任部门 索赔/罚款金额 备注 2 3 4 编制/日期 审核/日期 批准/日期 责任部门确认 注：责任部门于5个工作日内完成确认和申诉，否则视为默认。