《电机厂采购管理程序》.doc

SK-QP-22-B/0 1/3页 22 采购管理程序 1、 目的和范围： 1.1 规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。 1.2 适用于本公司所需原物料﹑辅料、半成品及仪器设备等采购作业。与产品品质无直接关系的采购活动不受本过程控制。 2、 引用文件： 2.1 SK-QP-13 《 文件管理程序 》 2.2 SK-QP-14 《 记录管理程序 》 2.3 SK-QP-19 《 基础设施管理程序 》 2.4 SK-QP-20 《 模具/工装管理程序 》 2.5 SK-QP-23 《 供应商管理程序 》 2.6 SK-QP-26 《 检验和试验管理程序 》 2.7 SK-QP-30 《 不合格品管理程序 》 3、 定义： 3.1 供方：为公司提供产品、服务、协作加工单位的供应商。 3.2 MRB﹝物料评审委员会﹞:由业务部、工程部、品质部、采购部、资材部负责人组成，以会签形式或会议形式对不良物料进行评审，以决定处理方式。 4、 职责： 4.1 工程部负责生产所需采购物资技术标准的制定，（主要是建立BOM清单）。 4.2 资材部计划与物控负责生产主物料采购申请的提出、交货跟催及收发作业。 4.3 资材部采购员负责物资采购的计划安排与实施及对合格供货商的管理。 4.4 资材部各仓务负责具体返厂物料的收货、点数、签收、出仓、入帐工作。 SK-QP-22-B/0 2/3页 22 采购管理程序 4.5 相关部门根据生产需求，提出物料采购申请。采购申请应填写清楚，需求日期及申请人，批准人。 4.6 品质部负责对采购与生产品质有关物资的验证，有权判定“收退”决策的提出。 4.7 总经理(或其代理人)负责对采购“报价单”的批准。 5、 程序细则： 5.1 采购文件 5.5.1 采购文件一般以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购订单等形式体现。 5.5.2 采购文件应清楚地说明对采购物资的要求。 5.5.3 采购文件在发放前需由部门经理、厂务经理或总经理批准方可生效。 5.5.4 本公司发给供应商的受控文件的更改应与本公司同步进行，采购部负责将受控文件更改的信息通知并送抵供应商，确保供应商已销毁作废的文件。 5.2 采购协议书 需要时，采购部应与供货商签定 “采购协议书”(对贵重物品，必须与供应商签定 “采购协议书”)。采购协议书的内容可包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供货商有产品、程序、过程、设备、人员、材质COC证明、质量体系的要求等内容。采购协议书必须由总经理同合格供应商签定，加盖双方公章后生效。 5.3 采购计划 5.3.1 采购部根据资材部提供的“原材料订购申请单”资料制定 “订购单”，经部门经理审核、副总批准后实施。在制作订购单时，必须了解该 “原材料订购核查单”表中所列的生产订单的注意事项、要求及产品的包装要求等。 5.3.2 临时采购的物资，相关部门填写 “请购单”，经厂务经理或总经理核准后，交予采购部实施。若不能如期采购回厂的，采购部一定要通知申请部门知晓。 5.3.3 公司规定：所有采购申请计划未获得权限人员的批准不得实施。授权人员口头承诺的采购申请在事后应补齐申请手续。所有未经批准的采购物资在实施后公司不给予报销申请，由购买人员自己承担采购费用的处理。 5.4 询﹑比﹑议价 5.4.1 采购人员接到已批准的请购单据后，如判定属长期采购项目者，应依据最新核定之交易条件进行采购作业。 5.4.2 如属非长期采购项目或现有“报价单”之价格条件不合格或供应商主动要求调整价格条件者，应由采购人员选择具有信誉﹑能力及经验的厂商﹐ 进行询﹑比﹑议价作业，原则上尽可能多比价，以争取有利价格及条件。 5.4.3 询价时要求供应商提供书面之“报价单”以利进行议价。 5.4.4 议价后采购人员应将议价结果填记在“价格表”上经部门经理签核后，呈总经理审批后发出。 5.5 采购执行 5.5.1 采购部必须从 “合格供应商名册”中选择合适供应商，向其发出 “采购订单”及有关资料。采购订单应写明物资名称、型号/规格、数量、交货期等内容。必要时亦包括组织所接受的设计、试验、考核、检验和有关指导书的要求以及要求供应商