矿业集团审计监控经验交流.docVIP

矿业集团审计监控经验交流 矿业集团有限公司是一个以黄金开采经营为依托，实行跨行业多元化经营战略的黄金企业集团，资产总值亿元。二OO七年预计可实现利润亿元。近年来，集团内审按照公司“向管理要效益的理念”要求，积极探索创新内审工作新思路，强化内部审计监督控制机制，推进内部审计工作转型，突出内部审计管理职能，使集团的价格管理审计体系、工程管理审计体系、招投标管理审计体系、企业经济活动管理审计体系日趋完善，并在企业管理工作中，真正实现了管理出效益、审计出效益。近两年来，累计增收节支达1090多万元。内审工作先后被市人事局、审计局授予“内审工作先进单位”、“市内部审计示范单位”等荣誉称号；被省内部审计师协会多次授予“做出突出贡献和创造新经验内审机构”和“全省内部审计先进单位”等称号。XX年内审科长被市政府授予“劳动模范”称号。 一、加强物资采购管理审计，提高采购管理效益。 物资采购管理是企业管理的重要组成部分，并且是企业管理过程中的难点问题和热点问题，集团决策层始终将物资采购管理作为企业节约挖潜、降低成本的重要途径来抓,并将其纳入内部审计的监督控制之中，放权内审参与采购全过程管理。 1、明确物资采购审计管理职责。为了进一步规范集团物资采购行为，充分发挥公司集团化管理优势，降低采购成本，提高采购资金的使用效能，集团制定了详细的物资采购管理控制办法，将原有的