30万亩雪域俄色基地建设项目可行性分析报告.doc

30万亩雪域俄色基地建设项目 可行性研究报告 目录 1 总 论 4 1.1 项目概要 4 1.2 编制依据 5 1.3 主要技术经济指标 5 1.4 存在的问题与建议 6 1.5 可行性研究结论 6 2　项目建设必要性 8 2.1 项目建设背景 8 2.2 项目需求分析 9 2.3 项目建设的必要性 10 3 雪域俄色人工栽培现状及栽培区划研究 13 3.1 雪域俄色生物学特性 13 3.2 雪域俄色生态学特性 13 3.3 育苗技术研究进展 14 3.4 栽培区区划研究进展 14 3.5 人工造林技术研究进展 15 3.6 项目区土壤肥力分析 16 4 雪域俄色产业发展概况与市场需求预测 20 4.1 产业发展概况 20 4.2 市场预测 22 5 建设条件分析 24 5.1 项目区自然地理条件 24 5.2 项目区社会经济条件 25 5.3 项目区土地资源现状 25 5.4 劳动力资源 26 5.5 林业生产经营水平 26 5.6 外部协作条件 27 5.7 项目实施单位概况 27 5.8 雪域俄色树研究现状 27 5.9 项目建设条件优势 28 6 建设目标 31 6.1 项目建设目标 31 6.2 指导思想 31 6.3 基本原则 31 6.4 主要建设任务 32 7 建设方案 33 7.1 基地区划 33 7.2 立地类型划分 33 7.3 基地布局 35 7.4 建设内容 37 7.5 基地产品 38 7.6 主要技术措施 39 7.7 项目可行性分析 40 8 环境保护 42 8.1 环境现状 42 8.2 项目建设对环境影响分析 42 8.3 环境保护措施 42 8.4 环境影响评价 42 9 项目组织管理 44 9.1 建设管理 44 9.2 运行管理 46 9.3 招投标管理 48 10 项目实施进度 49 10.1 实施进度安排 49 10.2 投产计划 49 11 种苗设计 50 11.1 种苗质量要求 50 11.2 种苗用量估算 50 11.3 种苗保障措施 50 12 投资估算及资金筹措 51 12.1 投资估算依据及说明 51 12.2 投资估算 52 12.3 投资分年使用计划 53 12.4 资金筹措 54 13 财务评价 55 13.1 财务评价依据及方法 55 13.2 基础数据 55 13.3 盈利能力分析 56 13.4 清偿能力分析 57 13.5 不确定性分析 57 13.6 主要财务指标汇总 59 14 综合评价 60 14.1 风险评价 60 14.2 影响分析 60 14.3 效益评价 61 15 可行性研究结论与建议 63 15.1 可行性研究结论 63 15.2 问题与建议 64 附图 1、区域位置示意图；2、基地布局示意图；3、种苗基地规划布局示意图；4、原料基地建设示意图；4、造林种苗栽植平面图；5、防护围栏立面图；6、站点新建管理综合用房平面图 附表 1、固定资产投资表；2、借款还本付息计划表；3、流动资金估算表；4、总投资使用计划与资金筹措表；5、销售收入和税金及附加表；6、基地固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；7、成本费用估算表；8、利润及利润分配表；9、财务现金流量表 1 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 30万亩雪域俄色基地建设项目。 1.1.2 建设单位 建设单位：某州林业局。 法人代表：**。 1.1.3 实施单位 实施单位：有限责任公司。 法人代表：土布。 1.1.4 建设地点 **州北部地区，包括炉霍、道孚、白玉、**、色达、新龙、康定等7个县。 1.1.5 建设性质 新建。 1.1.6 建设目标 到2015年，在**州北部地区的炉霍、道孚、白玉、**、色达、新龙、康定等7个县建成30万亩雪域俄色产业基地。 1.1.7 建设内容及规模 雪域俄色种植基地严格按照GAP规范建设，新建雪域俄色基地30万亩。 1.1.8 建设期限及进度 建设周期为4年，2012年-2015年。 1.1.9 建设投资及资金来源 本项目报批总投资为50786万元，其中固定资产投资46785万元，流动资金3298万元。 本项目申请国家资金30400万元，申请银行贷款资金5000万元，申请地方配套资金7600万元，企业自筹7786万元。 1.1.10 预期效益 预计建设目标实现后，按较好集约经营水平管理，平均每亩产雪域俄色茶鲜叶20公斤，每公斤45元计算，每亩产边茶鲜叶40公斤，每公斤15元计算，达产后每年实现原料基地产值4.5亿元，可直接带动项目区近3万余藏区老百姓致富增收。同时，按人均经营30亩估算，该项目的实施可提供1万人的工作岗位，社会效益良好。另外由于雪域俄色树原料基地的布局主要是以国