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企业制酒车间廉洁风险防控工作总结 为深入贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，提高车间反腐倡廉建设科学化水平，全面推行廉洁风险防控工作，促进车间预防腐败的系统化、规范化，结合《茅台集团2012年廉洁风险防控工作实施方案》，现车间将2012年度廉洁风险防控工作总结如下： 一、动员部署阶段 （一）成立领导小组 组 长：褚仁美 副组长：黄 旭 成 员：杨继彬、刘庆中、陈 名、刘 畅、熊 毅、王 浪、张枫林、何秋波、欧兴平、吴宗俊、郑 浩 （二）制定实施方案 为保证风险风控工作有迹可循，2012年3月，车间制定了《制酒十车间2012年廉洁风险防控工作实施方案》。方案内容包括廉洁风险防控的指导思想、重要意义、主要工作内容、工作要求及各实施阶段主要工作。 二、查找阶段 制定十车间廉洁风险点查找流程图，流程图包括5大类别：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部坏境风险。经过梳理查找，查找出高风险等级岗位风险点66个，高风险等级单位风险点3个，中风险等级岗位风险点22个，低风险等级岗位风险点3个，共计94个廉洁风险点。针对其中49处风险防范点制定了防控措施。（如下表） 序号风险点防控措施责任人 1支部制度不健全、不落实，导致支部建设滑坡建立健全支部规章制度支部副书记 2不落实民主集中制和不按规定程序办事严格执行三重一大民主决策程序支部副书记 3不落实党风廉政责任制，班子成员出现不廉洁问题建立廉政档案，每年廉政教育不低于12次支部副书记 4后备干部推荐、党员发展不按程序执行《 车间发展党员计划》，制定《后备干部培养推荐办法》支部副书记 5对党员干部员工疏于教育，影响队伍稳定党员教育每年不低于12次，员工教育培训不低于250人次支部副书记 7未经讨论决定，擅自使用、挪用党费严格按照《党章》规定执行支部副书记 8个人及班子成员重大事项报告不及时每年年底向公司纪委报告一次支部副书记 9选拔班组骨干暗箱操作或为他人谋利制定并严格执行《班组骨干选拔任用规定》党政领导 10擅自报销应由个人支付的费用严格执行《车间费用报销制度》党政领导 11行政制度不建全或不按制度办事建立健全行政管理制度，规范行政办公流程车间主任 12车间费用的开支范围和开支标准失控严格执行车间预算标准车间主任 13未制定预案、未定期开展安全检查造成重大事故制定《各类事故预案》、每月组织一次安全大检查车间主任 14安全生产事故瞒报、漏报、迟报严格执行安全生产法车间主任 15凌驾于组织之上，无视民主集中制严格执行三重一大民主决策程序车间主任 16随意加盖公章，造成不可预见的后果制定《印章管理办法》并严格执行车间主任 17私设小金库严格车间财务管理车间主任 18在绩效考评、评先评优方面为他人争取利益执行《制酒十车间绩效考评》《评先评优管理办法》副主任助理 19代理主任工作期间越权办理事务执行《制酒十车间请示汇报》制度副主任助理 20收受好处，在员工调动分配中为他人办事班组人事调配由领导班子讨论决定副主任助理 21在设备维修过程中获取不正当利益组织管理人员集体验收，党政领导签字认可见习助理 22在土建项目修建工程中获取不正当利益组织管理人员集体验收，党政领导签字认可见习助理 23工会财务管理制度落实不力、管理不严制定《工会财务管理制度》工会主席 24借开展活动的时机为自己谋取利益工会财经委员审核工会主席 25未经批准使用会费、挪用会费严格执行工会会费管理相关规定工会主席 26违反财务规定借用挪用公款严格执行《会计法》的相关规定核算 27开设账户，公款私存严格执行《会计法》的相关规定核算 28伪造台账，侵吞公款严格执行《会计法》的相关规定核算 29收受好处，报销私人开支严格执行《制酒十车间财务管理办法》核算 30上报员工考勤不真实严格执行《制酒十车间劳动纪律管理办法》核算 31泄密茅台酒工艺技术严格遵守《国家保密法》和车间《保密制度》全体人员 32计量器具、样品酒流失建立台账，定期审核工艺员 33丢失、泄露公司秘密文件资料或车间重大决定严格遵守《国家保密法》和车间《保密制度》干事 34班组扣分与考核结果不符考核结束后交组长审核干事 35不经审核任意宣传报道，造成恶劣影响稿件领导审核后投稿干事 36私自复印、携带机要文件严格执行《公文管理制度》干事 37伪造台帐、