水泥产品生产许可证企业实地核查办法(0末80722自查表).docVIP

附件2 水泥产品生产许可证 企业实地核查办法 企 业 名 称： 企业生产地址： 产品单元名称： 规 格 型 号： 全国工业产品生产许可证办公室  实地核查结论的判定原则 1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护，八、其他要求共8章30条35款。 2、项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、5.5包装袋重、6.3出厂检验、8.3包装质量、8.4环保要求共7款； （2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共28款。 3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过9款，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。 4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1.1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 ( 合格 ( 一般不合格 1.2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否制定了质量体系文件（或质量管理制度）。 2．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 ( 合格 ( 一般不合格 1.3 有效实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并纪录。 ( 合格 ( 一般不合格 二、生产资源提供 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 2.1* 生产设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好，满足生产要求和检验要求。 1.应具备满足生产水泥产品的生产设施，生产设施应能正常运转。 2.独立生产厂点应具备环境条件能满足试验方法标准要求的化验室。 ( 合格 ( 不合格 2.2 设备工装 1*.企业必须具有本实施细则规定的必备生产设备、设施。 1.应具有本实施细则5.2表3中规定的必备生产设备、设施并处于正常运转状态。 2.无违反实施细则3.7产业政策要求及其他有关规定的现象。 ( 合格 ( 不合格 2.企业的生产设备、设施应维护保养完好。 检查设备维护保养计划、实施记录及设备维护情况。 ( 合格 ( 一般不合格 2.3 测量设备 1*.企业必须具有本实施细则规定的检测设备，其性能和精度应能满足标准要求。 应具有本实施细则5.2表4中规定的检测设备，其性能、精度能满足标准要求。 ( 合格 ( 不合格 2.企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用。 在用检验、计量设备是否在检定有效期内并有标识。 ( 合格 ( 一般不合格 ( 严重不合格 三、人力资源要求 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 3.1 企业领导 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。 是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）； ⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。 是否有相关的专业技术知识。 ⑴了解产品标准、主要性能指标等； ⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 ( 合格 ( 一般不合格 3.2 技术人员 企业技术人员（包括检验人员）应掌握产品标准、检验规定等专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。检验人员应熟练掌握检验技能。 1．是否熟悉自己的岗位职责； 2．是否掌握产品标准和检验要求等相关的专业技术知识； 3．是否有一定的质量管理知识。 4．检验人员是否能熟练准确地按标准规定进行检验。 ( 合格 ( 一般不合格 3.3 生产工人 工人应熟悉本岗位职责，并能熟练地操作设备。 1．是否熟悉自