002环境素识别及环境影响评价控制程序.docVIP

1. 目的 识别、评价公司能够控制的，以及可以期望对其施加影响的环境因素，确定并及时更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。 2. 范围 公司所有活动、服务、产品中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3. 职责 3.1 贯标办负责组建识别小组和评价小组，并组织识别和评价； 3.2 管理者代表负责对公司活动的区域和活动内容进行分工到各识别小组，并审批重大环境因素； 3.3 识别小组负责对所负责区域和活动内容进行识别，并拟出环境因素清单； 3.4 评价小组负责对环境因素进行评价； 3.5 文控中心负责对重大环境因素进行整理，编制出重大环境因素清单。 4. 作业程序 4.1 公司环境状况的认识与评估 在建立环境管理体系的时候，贯标办组织各职能部门以开会的形式对公司环境状况进行认识和评估，评估的内容主要有： 4.1.1 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求； 4.1.2 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、消防安全措施、资源消耗等情况； 4.1.3 对以往所发生的环境事故、环境处罚等事件的回顾和现状评价。 4.2 环境因素识别和评价时机 4.2.1 公司在建立环境管理体系时； 4.2.2 在相关法律法规或其它相关方的要求的变更或新增情况下，可适时进行环境影响评价； 4.2.3 本公司的作业范围、活动/服务/产品出现新增或发生较大变更时，可针对性地进行识别和评价； 4.2.4 在本公司进行管理评审中，评审出有环境因素识别和评价的需要时，也可针对性地进行识别和评价。 4.3 环境因素识别时所需要考虑的因素 4.3.1 三个时态。识别时要考虑到公司所进行的活动/服务/产品在过去、现在、将来所带来的环境影响； 4.3.2 三个状态。在识环境因素别时，要充分考虑到活动/服务/产品在正常状态、异常状态和紧急状态下对环境所带来的影响； 4.3.3 六个方面。在评价时，要充分考虑到我们的活动/服务/产品对水、空气、土地和其它方面造成的影响，以及所产生的固体废弃物和对自然资源的消耗。 4.4 环境因素的识别 4.4.1 贯标办统计出本公司所有的活动/服务/产品内容，并确定参与识别人员的名单。 4.4.2 管理者代表针对贯标办的统计和确定的人员名单进行分组，确定各小组组长并对各小组进行分工，同时明确各阶段完成时间，分配的结果以开会或通告的形式公布。 4.4.2.1 分组时尽量考虑到各小组成员中的专业含量，分工时尽量以部门（或车间）为单位，以确保识别的充分性和科学性。 4.4.2.2 识别分自我识别和交叉识别，各小组对自己负责范围进行的识别称为自我识别，小组之间进行的对调相互识别称为交叉识别。 4.4.3 各小组根据《环境因素识别表》的内容，结合识别时考虑的各种因素，按照规定的时间完成自我识别和交叉识别，并由各小组组长对识别表进行整理，按部门列出环境因素清单，填写到《各部门环境因素清单》上，由组长进行审核。 4.5 环境因素的评价 4.5.1 管理者代表从参与识别的人员名单中抽出部分人员来组建环境因素评价小组，组建时尽量考虑到评价小组的专业含量和全面性，以确保评价的合理性。 4.5.2 环境因素评价以评分的方式进行，评分基准见附件：环境因素评分基准。 4.5.3 评价时，一人报读其他人根据评分基准进行评分，若评分出现争议时相互沟通/协商，以达成共识。各个项目的最终得分记录在《环境因素评价表》上。 4.5.4 评价小组根据评分确定各个环境因素在评分基准中所属类别。 4.5.5 重大环境因素的判定 4.5.5.1 本公司对重大环境因素的判定依据 ·凡是违反法律法规或其它相关要求的无论分值多少均定为重大环境因素； ·有相关方投诉而未采取改进措施或改进措施无效的环境因素，无论分值多少均定为重大环境因素； ·以往经常或连续发生事故而未采取改进措施或改进措施无效的环境因素，无论分值多少均定为重大环境因素； ·评分为A类的环境因素定为重大环境因素； ·评分为B类的环境因素由评价小组协商确定是否为重大环境因素； ·评分为B类以下的环境因素为非重大环境因素； ·自然资源消耗方面的环境因素，由评价组协商确定是否为重大环境因素。 4.5.5.2 所评出的重大环境因素，由文控中心进行整理填写到《重大环境因素清单》上。 4.5.5.3 其它非重大的环境因素由文控中心整理成《环境因素总清单》。 4.6 重大环境因素的管理 4.6.1 重大环境因素的管理分以下两种途径 4.6.1.1 对重大环境因素建标改进/完善的目标，针对目标建立管理方案。基于以下情况，可建立目标： ·需要马上采取工程技术措施进行改进的； ·基于本公司现状，可以在一定的期限内进行改善或解决的； ·评价小组认为的其它情况时。 4.6.1.2 对重大环境因素进行运行控制，编制控制规程类文件