11QP74-1物资采购程序(OK未).docVIP

1.0目的 通过对物资、设备、设备3.1工程技术部负责设备的采购控制,并对直管项目部、分公司/项目部的采购活动进行监督检查。 3.2直管项目部/项目部工程管理部在分公司授权范围内负责采购本项目所需的材料。 3.3分公司工程技术部负责对项目材料采购，全面进行审核，并对项目的采购活动进行监督检查。 3.4工程技术部对设备采购合同进行审核。 4.0工作程序 4.1对供方的选择、评价及控制 4.1.1对供方的选择、评价 4.1.1.1选择评价的内容（适宜时包括以下内容） a) 供方产品的符合性； b) 对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； c) 供方的顾客满意程度； d) 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力； e) 其他方面，如供方能力、材料的环保性能、价格、交付等方面。 4.1.1.2供方信息调查方式 直管项目部/项目部/分公司/机械设备管理分公司/工程技术部可通过以下方式进行调查，并填写调查报告，格式见附录A。 a)实地考察或提供证实资料； b)向供方的顾客了解信息。 4.1.1.3评价方式 a)直管项目部/项目部工程管理部/分公司工程技术部/公司工程技术部组织相关部门进行评价。 b)评价结果填入“供方调查评价报告”中，格式见附录A。报分管领导审批。也可采用竞价/议价形式（或招标的方式）选择和评价供方，评价结果填入“供方竞价/议价/招标评价表”（附录B）完善供方评价。 4.1.1.4直管项目部、项目部、分公司编制的合格供方名单应及时报公司汇总，由工程技术部下发各基层。合格供方名单应由分管领导审批。合格供方名单格式见附录C。 4.1.2对供方的控制 4.1.2.1对采购物资和供方的控制可依据采购物资对工程质量的影响程度，并考虑产品的环保和安全性能评价，分等级对其进行管理。 4.1.2.2 要求供方、合同方进入我司管理范围现场时，必须遵守公司相关的环保要求。 根据以上原则工程技术部门对现有供方需确定重新评价周期。通过收集供应期间的业绩证实供方按要求提供产品的持续保证能力。供方重新评价表格式见附录D。 4.1.2.3已被确定为合格的供方在提供产品中出现问题时，项目部工程管理部应采取以 下措施，并留下的相关记录： a)与供方沟通； b)加强对采购物资的验证或检验； c)限制或停止供货，并将该不合格供方列入黑名单上报工程技术部。 4.1.3工程技术部/分公司工程技术部对直管项目部、分公司/项目部的供方和采购物资的控制进行指导、监督和检查。 4.2采购文件 4.2.1采购计划 4.2.1.1直管项目部/项目部工程管理部根据工程需要制订采购计划。 4.2.1.2采购计划须清楚说明物资的名称、规格、型号、需用数量、进货时间等。 4.2.1.3采购计划需经分管领导批准。采购计划表格式见附录D。 4.2.2采购合同 4.2.2.1采购合同的内容 a)名称、规格、型号、数量、单价、供货时间及方式； b)产品或牌号； c)质量、技术标准(可行时包括材料的环保性能/标准)和验证方法、保证期限； d)交（提）货的验收方法、包装标准、运输方式； e)结算方式及违约责任等。 4.2.2.2采购合同在生效前应确保要求是充分和适宜的，应由相关管理部门审查，法定代表人或其授权人签署。 4.3采购产品的验证 4.3.1对采购产品的验证采用多种方式，如：现场验证、进货检验和查验合格证等。 4.3.2原材料（半成品）的检验或验证按QP8.2-4《产品监视和测量控制程序》实施。 4.3.3当公司或顾客有要求在供方现场实施验证活动时，工程技术部应在采购合同对验证的安排及产品的放行作出规定。 5、支持性文件 QP8.2-4《产品的监视和测量控制程序》 6、记录 6.1供方调查评价报告 6.2合格供方名单 6.3供方重新评价表 6.4采购计划表 6.5采购合同 7、附录 附录A 供方调查评价报告 附录B 合格供方名单 附录C 供方重新评价 附录D 采购计划 附录A 物资供方调查评价报告 编号： 供方名称： 电话/传真： 地址： 联系人： 拟供应产品： 调查情况描述：（内容着重产品的符合性、供方的质量保证能力、材料的环保性能、安全性能、供方顾客的评价、价格、交付后的服务等） 调查人： 日期： 评 价 意 见 一、技术质量方面： 是否推荐该供方为合